网站首页
一、2022年财政预算执行情况
2022年，面对复杂严峻的财政形势和超出预期的风险挑战，特别是疫情防控、防汛抗旱、电力保供等多重困难，全县各级各部门认真贯彻落实县委、县政府决策部署，在县人大、县政协的监督支持下，加强统筹协调，坚持稳中求进工作总基调，落实“三新一高”重要要求，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全县经济运行保持平稳态势，财政预算执行情况总体较好。
（一）公共预算执行情况
2022年，全县地方一般公共预算收入完成112,000万元，上级补助收入503,511万元（其中，返还性收入18,345万元，一般性转移支付429,477万元，专项转移支付55,689万元），上年结转结余35,357万元，地方政府一般债券转贷收入30,964万元（其中，新增转贷债券1,604万元，再融资债券29,360万元），调入资金59,831万元（其中，动用预算稳定调节基金9,804万元，从国有资本经营预算调入27万元，从政府性基金预算调入50,000万元）。公共预算总收入为741,663万元。
一般公共预算支出实现596,516万元，上解支出为45,893万元，援助其他地区支出为493万元，地方政府性债务还本支出29,360万元，结转下年支出52,401万元，安排预算稳定调节基金17,000万元，支出总量为741,663万元。实现收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年，地方政府性基金收入完成303,500万元，上级补助收入4,863万元，地方政府专项债券转贷收入209,310万元（其中，新增专项转贷债券197,500万元，再融资专项债券11,810万元），上年结转结余22,675万元，政府性基金总收入为540,348万元。
政府性基金支出实现469,738万元，地方政府债务还本支出18,110万元，调出资金50,000万元，结转下年支出2,500万元，支出总量为540,348万元。实现收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
2022年，县本级国有资本经营收入完成87万元，上级补助152万元，上年结转12万元，收入总量为251万元。国有资本经营支出实现192万元，结转下年支出32万元，调入一般公共预算27万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
2022年，县级社会保险基金（城乡居民基本养老保险）收入完成45,182万元，社会保险基金支出实现29,714万元，当年结余15,468万元。滚存结余112,364万元。
（五）县级财政预备费动用情况
2022年，一般公共预算年初安排预备费5,000万元，执行中主要用于：新冠肺炎疫情防控经费2,607万元，解决老电影放映员一次性生活补贴资金365万元，城乡居民养老保险补助1,428万元，垃圾填埋场生活垃圾渗滤液应急处理服务费600万元。
（六）动用预算稳定调节基金情况
2022年，动用预算稳定调节基金9,804万元，执行中主要用于：机关事业单位职业年金个人账户贴息，特困人员救助，城市、农村低保补助，城乡居民基本养老保险，保健院新建综合大楼补助，农田建设补助，创建省级安全发展示范城市，城市管理运行维护，艾滋病防治，临时价格补贴，血防专项经费等。
（七）政府债务情况
2022年末，省转贷我县地方政府债券240,274万元，全县政府性债务余额为804,556万元，低于省财政厅核定的债务限额853,735万元，债务风险总体可控。
二、落实县人大决议决定情况
2022年，县财政部门全面落实县人大及其常委会有关决议和关于财政预（决）算草案、预算执行情况的审查意见，贯彻《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，全力以赴保民生、强管理、促发展、防风险，有力服务于全县经济发展和社会大局稳定。
（一）落实积极财政政策，支持稳住经济大盘。全面落实组合式税费支持政策，累计为182户纳税人办理增值税留抵退税15,000万元。认真落实疫情房租减免政策，累计为301户租户减免房屋租金433万元。推广运用政府与社会资本合作（PPP）模式，已通过省财政厅审核的存量水库PPP项目1个，总投资71,600万元。加快直达资金212,717万元的分配下达、支出使用。引导金融机构加大服务实体经济力度，人民币存贷比达到49%。统筹运用政府性融资担保、政府采购、社保费缓缴、援企稳岗等政策，全力以赴稳住市场主体。
（二）夯实财政收入基础，提高财政保障能力。依法组织财政收入，地方一般公共预算收入增长13.5%。加大向上争取力度，争取上级转移支付485,166万元，同比增长21.2%。抢抓专项债券政策机遇，做好项目入库和专项债券额度争取，已到位新增专项债券资金197,500万元。
（三）强化财政支出管理，确保重点支出需要。坚决兜住“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，压减一般性支出和“三公”经费，足额安排政府债务还本付息资金。加强支出预算与政策衔接匹配，着力保障实施“六大实践路径”。深入实施财政资金“三项清理”，盘活存量资金39,429万元。持续用好财政评审手段，完成招标控制价评审项目618个，送审金额580,344万元，审减率10.78%，节约财政资金62,559万元。
（四）深化财政重点改革，提升财政服务质效。将绩效管理各环节实质性嵌入预算管理流程，运用好财政预算管理一体化系统，实现资金从预算安排到使用末端全过程管理。优化政府采购营商环境，启用集交易、监管和服务于一体的“四川省政府采购一体化平台”。完成四川省中江县运输集团公司等7家全民所有制企业改制为公司制企业。
（五）牢固树立底线思维，严防政府债务风险。稳妥化解政府债务存量，偿还地方政府债务本息72,055万元，债务风险等级为绿色。落实地方政府债务限额管理，将政府债务余额牢牢控制在限额以内，对政府债务风险做到早发现、早报告、早处置。
（六）严格财政监督管理，提升财政资金绩效。开展规范财经秩序专项整治行动和“粮食领域”“教育系统”“卫生防疫”“衔接资金”等专项检查。依托预算管理一体化系统与直达资金监控系统，对直达资金全流程、全链条、动态化监控。开展2021年县本级安排项目全覆盖绩效评价，继续引入第三方机构对全县6个单位、9个项目开展2021年重点项目绩效评价。
三、全县财政重点保障情况
2022年，财政部门牢记“以政领财、以财辅政”使命，认真落实县委、县政府决策部署，围绕拼经济搞建设抓发展的要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，为“六大实践路径”实施和四川丘区经济文化强县建设提供坚强财力保障。
（一）支持基础设施建设，提升基本服务水平。推动加快新型城镇化建设，支持城乡补齐基础设施建设短板236,869万元。其中，安排146,700万元，支持产业园区、城南片区等项目建设；安排38,709万元，支持老旧小区和棚户区改造等项目建设；安排27,360万元，支持水利及农业基础设施建设；安排24,100万元，支持教育、医疗卫生等公共领域基础设施补短板。
（二）支持经济高质量发展，持续优化营商环境。筑巢引凤打造高质量发展引擎，支持建设支撑高质量发展的现代经济体系92,156万元。其中，安排87,746万元，支持凯州新城、中江高新区提升发展；安排4,410万元，支持招商引资、工业企业提档升级。推动金融政策落地见效，为市场经营主体发放贷款135,091万元。共29户企业进入应急转贷资金支持名单，为2户企业申请应急转贷资金6,700万元。为126家中小微企业解决融资需求35,915万元。
（三）支持农业农村现代化，全面推进乡村振兴。着力促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，支持加快打造农业强县150,005万元。其中，安排21,073万元，支持粮食生产和重要农产品供给；安排28,931万元，支持高标准农田、修复水毁灾损设施等项目建设；安排33,198万元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；安排2,137万元，支持农村“厕所革命”，改造农户厕所10,331户。
（四）支持社会事业全面进步，持续增进民生福祉。民生支出实现352,025万元，占一般公共预算支出的73.3%。其中，安排4,288万元，全力保障新冠肺炎疫情防控工作；安排4,574万元，支持高校毕业生、农村转移劳动力等群体就业创业；安排20,927万元，支持医药卫生体制改革；安排27,186万元，支持特殊困难人群基本生活保障；安排121,381万元，支持教育事业优质均衡发展；安排4,120万元，支持文旅融合发展。
（五）支持生态保护和修护，推动绿色低碳发展。深入推进环境污染防治，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战26,319万元。其中，安排15,000万元，支持城南湿地公园建设；安排4,044万元，支持郪江、清溪河治理；安排3,774万元，支持城镇污水处理、农村生活污水“千村示范工程”；安排3,501万元，支持乡镇垃圾收集转运、地质灾害综合整治等工作开展。
（六）支持提升社会治理水平，营造良好发展环境。保障社会治安综合治理和平安、法治城市创建34,330万元。其中，安排24,641万元，支持禁毒戒毒、防范电信诈骗治理等工作开展；安排4,579万元，支持提高信访维稳、安全生产等应急处突能力；安排5,110万元，支持普法宣传、法律援助等工作开展，营造良好法治秩序。
四、2023年财政预算草案
2023年财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一次全会精神，抓好党中央和省委经济工作会议、全国和全省财政工作会议精神落实，坚持稳中求进工作总基调，落实“三新一高”重要要求，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，更好统筹发展和安全，促进经济社会持续健康发展。坚持系统观念和“三保一优一防”总体目标，围绕拼经济搞建设抓发展的要求，加强财政资源统筹，加大优化支出结构力度，加强地方政府债务管理；全面落实党政机关坚持“过紧日子”的要求；深化现代财税体制改革，强化预算约束和绩效管理。
（一）公共预算草案
2023年，全县地方一般公共预算收入为120,960万元，增长8%。加上级补助353,880万元，上年结转结余52,401万元，调入资金50,040万元，减上解支出40,893万元，援助其他地区支出560万元，债务还本支出16,594万元，可供安排的收入总量为519,234万元。按照收支平衡的原则，2023年一般公共预算支出预算为519,234万元。
2023年，县财政将大力推进资金整合，优化支出结构，确保刚性支出和民生支出增长需要。主要支出项目是：
一般公共服务支出49,560万元，国防支出105万元，公共安全支出18,860万元，教育支出111,750万元，科学技术支出380万元，文化旅游体育与传媒支出1,800万元，社会保障和就业支出86,126万元，卫生健康支出43,922万元，节能环保支出3,500万元，城乡社区支出27,301万元，农林水支出90,300万元（其中，县本级安排6155万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接），交通运输支出9,100万元，资源勘探信息等支出800万元，商业服务业等支出820万元，金融支出140万元，自然资源海洋气象等支出2,878万元，住房保障支出40,235万元，粮油物资储备支出8,300万元，灾害防治应急管理支出700万元，预备费支出6,000万元，其他支出9,000万元，债务付息支出7,634万元，债务发行费用支出23万元。
（二）政府性基金预算草案
2023年，地方政府性基金预算收入为303,500万元，上年结转结余2,500万元，减调出资金50,000万元，债务还本支出38,500万元后，上解支出2,100万元，可供安排的政府性基金收入总量为215,400万元。按照收支平衡的原则，2023年政府性基金支出预算为215,400万元（其中，土地出让收入中安排21,000万元，用于支持农业农村发展）。
（三）国有资本经营预算草案
2023年，国有资本经营预算收入为128万元，上级补助62万元，上年结转32万元，可供安排的国有资本经营预算收入总量为222万元。国有资本经营预算支出为182万元，调入一般公共预算为40万元。
（四）社会保险基金预算草案
根据四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的通知》（川人社发〔2022〕20号）文件的要求：“自2023年1月1日起，实施城乡居民基本养老保险统收统支市级统筹制度”，因此县级不再编制2023年社会保险基金预算（城乡居民基本养老保险预算）。
以上预算草案，请予审查批准。
五、2023年财政工作重点
2023年，财政部门将始终坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财税政策，深化财税体制改革，狠抓财政收支管理，强化财政资金监管，统筹兼顾，突出重点，努力推动中江高质量发展。
（一）立足“增收”，夯实财政收入基础。加强财政运行监测分析，强化财政收入征管协同，多措并举盘活国有资产，持续做大财政收入规模。推进财源工程建设，支持凯州新城和中江高新区双擎驱动。综合运用减税降费、政策性融资担保、财政补贴、普惠金融等政策“组合拳”，持续做大增量，优化存量。
（二）着力“节支”，确保财政平稳运行。硬化预算刚性约束，严格预算执行，全面落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，取消低效无效支出。深入实施“三项清理”。完善能增能减、有保有压的分配机制，优化支出结构，集中财力优先保障县委、县政府重点工作开展。
（三）全力“提质”，强化财政资金保障。加大向上争取力度，深入研究中省各项利好政策，力争上级转移性支付和债券资金保持合理增长。推动政府债券资金尽快形成实物工程量，切实发挥稳投资、扩内需、补短板的积极作用。做大做强国资公司，更大力度开展市场化融资工作，解决企业融资难问题。
（四）推动“增效”，优化财政资源配置。强化预算执行动态监控，持续发挥预算源头治理、中期调整作用。强化预算绩效管理，探索绩效评价结果与项目经费、预算公用经费挂钩机制。推进县属国有企业改革后续工作，优化资源配置。加强政府采购、国有资产、政府投资项目评审管理，深入开展财会监督检查，严肃财经纪律，提高资金使用效益。
（五）防范“风险”，增强财政可持续性。强化收支预警和库款调度，防范潜在支付风险。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，把握好稳增长和防风险间的关系，稳步落实政府债务化解任务。持续开展打击非法金融活动，有效实施危害宣传、风险排查和专项整治，营造稳定有序的经济金融秩序。
