县人大常委会：

根据《预算法》相关规定，我县拟对2022年财政收支预算作调整，现提请县人大常委会会议审议。

一、收入调整

2022年，我县狠抓财政收入工作，通过税务、财政和非税执收部门的通力协作，努力征收，确保了我县地方一般公共预算收入按期实现。1-10月,全县地方一般公共预算收入完成104,904万元，占人代会确定预算102,000万元的102.8%，较上年同期增加15,421万元，同比增长17.2%。地方政府性基金收入完成190,638万元，占人代会确定预算303,500万元的62.8%，较上年同期减少67,153万元，同比降低26%。社会保险基金因国家政策调整、参保人数变化等因素，收支也将发生变化。综合以上因素，拟对收入作相应调整。

（一）地方一般公共预算收入

根据我县1-10月收入情况，2022年地方一般公共预算收入拟调整为112,000万元，较年初预算调增10,000万元，比上年增加13,352万元，增长13.5%。

（二）社会保险基金预算收入

社会保险基金预算收入拟完成48,715万元，较年初预算46,307万元调增2,408万元。

 二、支出调整

（一）公共预算支出

2022年公共预算支出有八项变动：一是地方一般公共预算收入增列支出10,000万元，二是财力性转移支付补助增列支出121,115万元，三是专项转移支付补助增列支出55,691万元，四是债务转贷收入增列支出1,604万元，五是使用上年结转增列支出35,357万元，六是地方政府债务还本因用再融资债券归还增列支出29,360万元，七是动用预算稳定调节基金增列支出9,804万元，八是专项上解增加减少支出5,870万元。品迭上述八项，净增支出257,061万元，全县一般公共预算支出由年初的413,856万元变动为670,917万元。

根据《预算法》有关地方财政收支平衡的规定，全县一般公共预算支出调整为670,917万元。

剔除上级下达的财力性转移支付补助中有专门用途的转移支付和专项转移支付，公共预算增加的财力主要用于行政事业单位人员工资调标、乡镇其他基本公共服务机制建设、乡村振兴、民生工程实施以及环保支出等方面。

（二）政府性基金预算支出

2022年政府性基金预算支出有四项变动，一是专项补助增列支出4,863万元，二是新增专项债券增列支出197,500万元，三是使用上年结转增列支出22,675万元，四是地方政府债务还本因用再融资债券归还增列支出11,810万元。品迭上述四项，净增支出236,848万元，全县政府性基金支出由年初预算的235,390万元变动为472,238万元。

根据《预算法》有关地方财政收支平衡的规定，全县政府性基金预算支出调整为472,238万元。

（三）国有资本经营预算支出

2022年国有资本经营预算支出有两项变动，一是专项补助增列支出120万元，二是使用上年结转增列支出12万元，上述两项，净增支出132万元，全县国有资本经营预算支出由年初预算的60万元变动为192万元。

根据《预算法》有关地方财政收支平衡的规定，全县国有资本经营预算支出调整为192万元。

（四）社会保险基金预算支出

社会保险基金预算支出拟调整为32,435万元，较年初预算31,473万元调增962万元。

需要说明的是，今年还有1个多月的预算执行时期，收入依然存在不确定性，上级专项转移支付及补助收入尚未结算，一些项目资金还未办理追加（减）事项，因此预算收入和支出在执行中可能还会有变化，待县人代会时再作报告。

以上财政收支预算调整方案，请予审查批准。

中江县人民政府

2022年11月29日