第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

县森林公安局主要职能：负责查处破坏森林资源和野生动物资源的刑事案件；组织协调处置林区治安灾害事故；依法查处林区治安案件；依法负责管理森林公安机关的枪支、弹药、警用物资等装备及后勤保障工作；负责森林公安政治工作和队伍建设；指导监督全县森林消防工作，指挥组织扑救森林火灾，查处森林火灾案件；承办县森林防火指挥部日常工作。

（二）2020年重点工作完成情况

一、全力以赴做好疫情防控工作。

从2020年1月24日以来，每天派出民警与县自然资源局林政股、野保站工作人员对我县的集贸市场、餐馆、农家乐、花鸟市场、人工驯养繁殖场、野生动物救助站进行排查。克服疲劳厌战情绪，摒除一切侥幸心理，严防死守、盯死看牢，达到要求、实现目标。共出动巡查力量1258人次，出动车辆308车次，巡查野生动物栖息场所156个次，检查重点市场243个次，检查野生动物繁殖场所192个次，市场餐馆（农家乐）113个次，开展宣传293次，花鸟市场20余个次。二是依法依规，严厉打击野生动物违法犯罪。2月14日，我队获得非法猎捕线索，疫情期间、非常时期，森警大队民辅警紧急出动，立即调查，一举查获永安镇一张姓男子张网捕鸟的违法行为，立即依法做出了行政处罚。今年共侦破刑事案件4件：邓立成非法狩猎案、赵绍泉非法狩猎案、肖宗高非法猎捕珍贵野生动物案、肖宗高非法收购珍贵野生动物案。行政案件2起：张瑞兴在村院人口聚居区捕捉、猎杀鸟类；曾孝全在村院人口聚居区捕捉、猎杀鸟类。确保了我县新冠疫情防控工作野生动物管控环节的顺利开展。

二、狠抓涉林刑事案件侦办。

今年共计侦破刑事案件27起，起诉26人。其中侦破买卖国家机关证件案20起，起诉邓立成、赵绍泉、邱联武、戴远银、李陶、李有富、余建波、徐伟等19人；

非法占用农用地案：破1起，起诉1人；非法狩猎案：破2起，起诉2人；滥伐林木案：破4起，起诉4人；目前还有3起案件正在侦办中。其中侦破刑事案件8件。分别是：1、邓立成非法狩猎案。2、赵绍泉非法狩猎案。3、中江县兴隆镇联武页岩砖厂非法占用农用地案。4、陈武、戴远银买卖国家机关证件案。5、陈武、李陶买卖国家机关证件案。6、陈武、李有富买卖国家机关证件案。7、陈武、余建波买卖国家机关证件案。8、陈武、徐伟买卖国家机关证件案。9、黄勇、向远登滥伐林木案10、邓立成非法狩猎案。11、赵绍泉非法狩猎案。12、戴远银、徐伟买卖国家机关证件案。13、杨勇、戴远银买卖国家机关证件案。14、李陶、戴远银买卖国家机关证件案。15、姚书周、戴远银买卖国家机关证件案等。今年共侦破涉野刑事案件4件：邓立成非法狩猎案、赵绍泉非法狩猎案、肖宗高非法猎捕珍贵野生动物案、肖宗高非法收购珍贵野生动物案。

特别突出的是细微着眼、抽丝剥笋侦破了“4.08”横跨四川重庆两省区九市州的特大买卖国家机关证件系列案。案件涉及成都、乐山、眉山、自贡、德阳、绵阳、广元7个地市的50余名木材经营户的重大买卖国家机关证件案。现已侦办买卖国家机关证件系列案11件，刑事拘留7人次，取保候审10人次，逮捕1人，并追回上网逃犯1名（陈武，男，38岁，户籍所在地德阳市旌阳区金沙江西路100号附8号），扣押违法所得22万余元。该系列案的成功侦破获得罗毅别市长的充分肯定，并在工作简报上作出了重要批示。

三、全力查处林业行政案件。

2020年共查办林业行政案件12起，处罚12人，其中无证运输木材案件4件，没收活立木5株，拍卖3700元；没收木材400吨，拍卖6000元；擅自改变林地用途案5件，处罚款18.1185万无；非法捕捉、猎杀鸟类2件，处罚款1500元；毁坏林地1件，补种13株。共计罚款拍卖款192385元。

四、不折不扣推动落实了管理体制调整。

坚决贯彻中央深化改革工作精神，与市县相关部门紧密配合，不折不扣的推进森林公安管理体制调整，并于今年5月底之前，转隶规建到位。并增添措施，确保工作不断档、管理不脱节。

二、机构设置

中江县森林公安局于2020年6月完成机构改革转隶，撤销中江县森林公安局，保留中江县公安局森林警察大队，将中江县森林警察大队划转为县公安局统一领导管理，并调整为县公安局内设机构。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计162.99万元。与2019年163.98万元相比，收、支总计减少0.99万元，下降0.60%。主要变动原因是下年有结余结转。（详见：“图1：收、支决算总计变动情况图”）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计162.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入162.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（详见“图2：收入决算结构图”）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计153.98万元，其中：基本支出153.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%。（详见：“图3：支出决算结构图”）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计162.99万元。与2019年收、支总计163.98万元相比，财政拨款收、支总计减少0.99万元，下降0.60%。主要变动原因是有下年结余结转。（详见：“图4：财政拨款收、支决算总计变动情况”）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出153.98万元，占本年支出合计153.98万元的100%。与2019年163.98万元相比，一般公共预算财政拨款减少10万元，下降6.10%。主要变动原因是经费减少。（详见“图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况”）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出153.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出16.73万元，占10.87%；卫生健康支出4.55万元，占2.95%；农林水支出120.08万元，占 77.98 %；住房保障支出7.30万元，占4.74%；其他支出5.32万元，占3.45%。（详见：“图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构”）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为153.98万元，完成预算162.99万元的93%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）      机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.74万元，完成预算9.74万元的100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）        机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.99万元，完成预算6.99万元的100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） :支出决算为4.55万元，完成预算4.55万元的100%。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）： 支出决算数为120.08万元，完成预算129.09万元的93%，决算数小于预算数的主要原因是结余结转至下年继续支付。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.30万元，完成预算7.30万元的100%。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为5.32万元，完成预算5.32万元的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出153.98万元，其中：

人员经费122.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费30.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.70万元，完成预算4.78万元的98%。决算数小于预算数的主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.32万元，占91.91%；公务接待费支出决算0.38万元，占8.09%。具体情况如下（详见图7：“三公”经费财政拨款支出结构）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 因公出国（境）经费支出

2020年，我单位无出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2020年公务用车购置及运行维护费支出4.32万元,完成预算4.40万元的98%，较2019年4.40万元减少0.08万元，下降1.80%。主要原因是我单位落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公” 经费开支。

其中：2020年无公务用车购置费支出。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。

公务用车运行维护费支出4.32万元，主要用于单位执行公务活动、开展脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较2019年4.40万元减少0.08万元，下降1.80%。主要原因是我单位落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公” 经费开支。

截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：应急保障用车0辆、 执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。主要用于单位执行公务活动、开展脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出

2020年公务接待费支出0.38万元，完成预算0.38万元的100%，均为国内公务接待支出。公务接待费支出决算与2019年0.38万元持平。

其中：国内公务接待费支出0.38万元。主要用于接待国内相关单位业务工作考察交流及相关部门检查指导工作发生的用餐费等接待支出。全年国内公务接待6批次，63人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2020 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位 2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，我单位机关运行经费支出30.99万元，比2019年32.98万元减少1.99万元，下降6.03%，主要原因我单位落实厉行节约有关规定，进一步规范经费管理，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。主要是用于单位执行公务活动、开展脱贫攻坚等公务出行。

截至2020年12月31日，我单位单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位2020年无项目。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

 

 

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中江县森林公安局 2020年部门整体支出绩效评价报告》见“第四部分 附件1”。

本单位 2020 年无项目，未进行项目支出绩效自评。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。  

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指我单位（含参公管理事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为单位在职职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经

费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参考公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件 1

中江县森林公安局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中江县森林公安局于2020年6月完成机构改革转隶，撤销中江县森林公安局，保留中江县公安局森林警察大队，将中江县森林警察大队划转为县公安局统一领导管理，并调整为县公安局内设机构。

（二）机构职能。

县森林公安局主要职能：负责查处破坏森林资源和野生动物资源的刑事案件；组织协调处置林区治安灾害事故；依法查处林区治安案件；依法负责管理森林公安机关的枪支、弹药、警用物资等装备及后勤保障工作；负责森林公安政治工作和队伍建设；指导监督全县森林消防工作，指挥组织扑救森林火灾，查处森林火灾案件；承办县森林防火指挥部日常工作。

（三）人员概况。

按照编随事走，人随编走原则，原中江县森林公安局现有政法专项编制8名（实有民警8名）连人带编全部划转中江县公安局管理。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年预算收入总金额162.99万元，其中本年年初预算收入114.20万元；根据江财预追45-3号、3-030、32-09号文件等追加指标 48.79万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年预算支出总金额153.98万元。按支出经济分类：工资福利支出122.99万元。其中：基本工资31.12万元、津贴补贴45.75万元、奖金2.41万元；、机关事业单位基本养老保险缴费9.74万元、职业年金缴费6.99万元、其它工资福利支出9.79万元、职工基本医疗保险缴费4.55万元、对个人和家庭的补助支出5.32万元，奖励金0.02万元，住房公积金7.30万元。

按支出功能分类，社会保障和就业支出16.73万元，医疗卫生与生育支出4.55万元，农林水支出120.08万元，住房保障支出7.30万元, 其他支出5.32万元。 

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。

根据单位业务开展需要，编制2020年预算，遵循实事求是的原则严格按照财政的各项规章制度。

（二）执行管理情况。

1、部门预算执行情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担森林公安工作发展相关工作。  

基本支出，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、中期评估

根据政府及财政各部门要求我局在1月至7月财务方面实事求是，严格按照各项规定办理。

3、节能降耗

根据森林公安执法业务的开展，节约办案成本，减少不必要的费用支出。

4、“三公”经费

2020年“三公”经费财政拨款预算数4.78万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.38万元，公务用车运行维护费4.40万元。

（三）综合管理情况。

非税收入执收良好、编制内部控制报告、信息公开（在主流网站公开预决算）、并依法接受财政监督情况等。

（四）整体绩效。

中江县森林公安局属于行政事业单位，无政府性债务、无政策采购实施计划。资产管理情况：我单位固定资产情况已建卡登记造册记录内容完整。内控制度管理和信息公开：按照岗位职责，严格执行财务管理制度，及时进行会计核算，对收支进行公开公示，接受各级部门和群众监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按照财经纪律，按照业务情况开展实事求是。2020年，在县委县政府的正确领导下，广大群众非常满意

（二）存在问题。

财务人员对部分业务不精通，掌握运用能力不强。

（二） 改进建议。

应加大对财务人员的业务培训，加强学习财务法规。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表