2019年度中江县司法局部门决算

 

目录

 

第一部分 部门概况.................................4

一、基本职能及主要工作..........................4

（一） 主要职能................................4

（二）2019年重点工作完成情况..................4

二、机构设置....................................5

第二部分度部门决算情况说明..................... ..6

一、收入支出决算总体情况说明....................6

二、收入决算情况说明............................6

三、支出决算情况说明............................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........9

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况....9

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况...10

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况...11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........13

     （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明13

     （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明13

        1. 因公出国（境）经费支出.................14

        2.公务用车购置及运行维护费支出...........14

        3.公务接待费支出.........................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........15

十、其他重要事项的情况说明..................... 15

 （一）机关运行经费支出情况 .................. 15

（二）政府采购支出情况........................15

（三）国有资产占有使用情况 ...................15

（四）预算绩效管理情况 .......................15

第三部分 名词解释................................23

第四部分 附件....................................26

第五部分 附表....................................31

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中江县司法局是中江县政府主管全县司法行政工作的职能部门，其基本职能包括：贯彻执行国家、省、市、县关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，制定司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施；拟订全县普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施，指导、监督、检查全县各地、各行业的法制宣传和依法治理工作；指导监督律师、公证和基层法律服务、外来企业投诉工作；监督管理全县的法律援助工作；指导司法所和人民调解组织对民间纠纷的排查、预防、调处和刑满释放人员、解除劳动教养人员的安置帮教工作，负责社区矫正、安置帮教执行工作，参与社会治安综合治理；协助省、市司法行政部门对司法鉴定进行监督和管理；负责对医疗事故等医患纠纷的指导、监督、管理和调处工作；负责全县司法行政干警的培训、干警队伍建设、思想政治工作和精神文明建设，负责警务管理和警务督察工作；承办县政府交办的其他工作事项。

（二）2019年重点工作完成情况

1.协力维稳，民生工程超额完成任务。2019年，我县法律援助民生工程办理咨询等援助事项2363人次，总体完成全年任务的113%。

2.多措并举，普法依法治理再上新台阶。全面推进法律七进工作，建立干部法治档案，组织新提拔领导干部、新进公务员、后备干部开展学法培训，以“走基层”、“双联双帮”、“三下乡”等活动为载体，组织86支法律服务小分队深入837个村（社区）、各个企业、各中小学校开展送法活动、农民工专题讲座，发放普法资料2.5万册。

3.服务群众，人民调解维稳先行。矛盾纠纷排查调处取得实效，成立各级各类调解组织共884个，共排查纠纷2100次，调解纠纷2254件，调解成功2235件，调解成功率达98%以上。

二、机构设置

中江县司法局是行政单位，下设10个职能部门：办公室、政治处、安置帮教科、基层工作管理科、法制宣传教育科、法律援助科、公证律师管理科、医疗纠纷调处办公室、司法鉴定管理科、社区矫正警察大队。基层司法所45个。我局核定编制数83人（其中中央政法编制数为76名，全额事业编制数3名，自收自支事业编制数3名），年末在职人员71人（本年调入8人，调出6人），退休人员38人，遗属人员2人。

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1905.37万元。与 2018 年1620.45万元相比，收、支总计增加284.9万元，增长17.58%。主要变动原因是新招录公务员人员经费的增加。（详见图1：收、支决算总计变动情况）

    

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1776.84万元。其中：一般公共预算财政拨款1776.84万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款、事业收入和其他收入。（详见图2：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1824.37万元，其中：基本支出1599.94万元，占87.7%；项目支出224.43万元，占12.3%。（详见图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计1905.37万元。与 2018 年  1620.45万元相比，财政拨款收、支总计增加284.9万元，增长17.58%。主要变动原因是新招录公务员人员经费的增加。（详见图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出1824.37万元，占本年支出合计万元的100 %。与 2017 年1491.53万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加332.9万元，增长22.32%。主要变动原因是新招录公务员人员经费的增加。（详见图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1824.37万元，主要用于以下:公共安全支出1543.51万元，占84.61%；社会保障和就业支出168.9万元，占9.26%；卫生健康支出29.58万元，占1.62%；农林水利支出1.8万元，占0.1%；住房保障支出80.58万元，占4.42%。（详见图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算1824.37万元，完成预算1905.37万元的95.75%。其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）:2019年决算数为1543.51万元，完成预算1624.51万元的95.01 %。 主要原因是一次性奖金结转至2019年发放。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）:2019年决算数为112.29万元，完成预算164.28万元的68.35%。主要原因是结转至20年进行采购。

3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）:2019年决算数为5万元，完成预算100%。

4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）:2019年决算数为10万元，完成预算100%。

5.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）:2019年决算数为11.14万元，完成预算40.14万元的27.75%。主要原因是结转至20年发放法律援助办案补贴。 

6.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）:2019年决算数为78万元，完成预算100%。

7.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）:2019年决算数为55.22万元，完成预算100%。
　　8.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）:2019年决算数为8.05元，完成预算的100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2019年决算数为40.19元，完成预算的100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）      机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年决算数为77.78元，完成预算的100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）      机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年决算数为50.93元，完成预算100%。　　

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2019年决算数为29.45万元，完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗（项）:2019年决算数为0.13万元，完成预算100%。

14.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年决算数为1.8万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年决算数为80.58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1599.95万元，其中：人员经费1389.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费210.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14.67万元，完成预算15.5万元的94.65 %，决算数小于预算数的主要原因我单位落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公” 经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算14.58万元，占99.39%；公务接待费支出决算0.09万元，占0.61%。（详见图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

 

      1.2019年，我单位无出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.58万元,完成预算15万元的97.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比  2018年12.56万元增加2.02万元，增加16.08%。主要原因是截止2019年公务用车使用年限较久加之2019年下乡扶贫等工作频次增加使得公务用车使用频率增加造成公务用车零部件老化、磨损加重，维修费用增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车0辆、其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至 2019年 12 月底，单位共有公务用车5 辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

    公务用车运行维护费支出14.58万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。主要保障我单位日常工作运转、应急处突等相关工作的开展。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算0.5万元的   0.18%。公务接待费支出决算比 2018 年0.29万元减少0.2 万元，下降 68.97 %。主要原因是国内公务接待任务减少。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，10人次。我单位无外事接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年我单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，中江县司法局机关运行经费支出210.5万元，比2018年218万元减少7.5万元，减少3.6%，主要原因新招录公务员导致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，我单位政府采购支出总额99.33万元，其中：政府采购货物支出99.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于司法所办公设备建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中：执法执勤用车4辆、公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“一般行政管理事务”项目、“基层司法业务”项目、“普法宣传”项目、“法律援助”项目、“社区矫正”项目、“法制建设”项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位 按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“基层司法业务”“普法宣传”“法律援助”“社区矫正”“法制建设”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基层司法业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了对司法所的培训、宣传等工作，稳步推进了人民参与和促进法治工作。

（2）普法宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了法治文化一条街建设，加强了普法培训、宣传工作，提高了人民群众法治理念，夯实了社会和谐稳定的法治基础。

（3）法律援助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.14万元，执行数为11.14万元，完成预算的27.75%。通过项目实施，完成了本年度法律援助工作，保障了群众的法律援助需求，发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

（4）社区矫正项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数78万元，执行数为78万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了社区矫正培训、宣传、管理等工作，加强社区服刑人员和安置帮教对象的管控和帮扶。

（5）法制建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了对全县行政执法案件评查工作，完成了对抽查的各单位案件的监督检查，完成了2019年行政执法人员通用法律考试工作，稳步推进了法制建设工作。

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			基层司法业务
预算单位			中江县司法局
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2019年12月31日之前，完成对司法所的培训、宣传等工作，稳步推进人民参与和促进法治工作；			2019年12月31日之前，完成了对司法所的培训、宣传等工作，稳步推进了人民参与和促进法治工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	培训人数	≥200人次	235人次
	项目完成指标	时效指标	完成培训时间	2019年12月31日前完成	2019年12月31日前完成了
	项目完成指标	质量指标	提高工作质量	提高行政执法工作人员办案水平	提高了行政执法工作人员办案水平
	效益指标	社会效益 指标	对社会的促进作用	提高人民调解工作的成功调解率，减少诉讼压力	提高了人民调解工作的成功调解率，减少诉讼压力
	效益指标	可持续影响指标	法治理念深入人心	普及人民群众法律法规，法治深入人心	普及了人民群众法律法规，法治深入了人心
			法治宣传覆盖面	全县45个乡镇	全县45个乡镇
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	司法所工作受众满意度达到95%	司法所工作受众满意度达到了95%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			普法宣传
预算单位			中江县司法局
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2019年12月31日之前，完成法治文化一条街建设，加强普法培训、宣传工作，提高人民群众法治理念，夯实社会和谐稳定的法治基础。			2019年12月31日之前，完成了法治文化一条街建设，加强了普法培训、宣传工作，提高了人民群众法治理念，夯实了社会和谐稳定的法治基础。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	宣传人数	≥40万人次	45万人次
	项目完成指标	时效指标	完成宣传时间	2019年12月31日前完成	已于2019年12月31日前完成
	项目完成指标	质量指标	提高工作质量	提高行政执法工作人员办案水平	提高行政执法工作人员办案水
	效益指标	社会效益 指标	对社会的促进作用	增强群众法治意识，夯实社会和谐稳定的法治基础	增强了群众法治意识，夯实了社会和谐稳定的法治基础
	效益指标	可持续影响指标	法治宣传覆盖面	全县45个乡镇	全县45个乡镇
			法治理念深入人心	普及法律法规	普及了法律法规
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传满意度达到95%	普法宣传满意度达到了95%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			法律援助
预算单位			中江县司法局
预算执行情况(万元)	预算数:		40.14万元	执行数:	11.14万元
	其中-财政拨款:		40.14万元	其中-财政拨款:	11.14万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2019年12月31日之前，完成本年度法律援助工作			2019年12月31日之前，完成了本年度法律援助工作，保障了群众的法律援助需求
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	援助受益群众	≥400人次	500人次
	项目完成指标	时效指标	案件结案时间	2019年12月31日前完成	已于2019年12月31日前完成
	效益指标	社会效益 指标	对社会的促进作用	对需要援助的群众给予帮助，增强社会稳定	对需要援助的群众给予了帮助，增强了社会稳定
	效益指标	可持续影响指标	法治理念深入人心	普及人民群众法律法规，法治深入人心	普及了人民群众法律法规，法治深入人心
			法律援助宣传覆盖面	全县45个乡镇	全县45个乡镇
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受援助群众满意度达到95%	受援助群众满意度达到了95%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			社区矫正
预算单位			中江县司法局
预算执行情况(万元)	预算数:		78万元	执行数:	78万元
	其中-财政拨款:		58万元	其中-财政拨款:	58万元
	其它资金:		年初结转和结余20万元	其它资金:	年初结转和结余20万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2019年12月31日之前，完成社区矫正培训，宣传，管理等工作。			2019年12月31日之前，完成了社区矫正培训、宣传、管理等工作，加强社区服刑人员和安置帮教对象的管控和帮扶。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	培训人数	≥200人次	240人次
	项目完成指标	时效指标	完成对社区矫正对象集体教育	2019年12月31日前完成	已于2019年12月31日前完成
	项目完成指标	质量指标	提高工作质量	提高行政执法工作人员办案水平	提高了行政执法工作人员办案水平
	效益指标	社会效益 指标	对社会的促进作用	加强对社区服刑人员管控，增强社会稳定	加强了对社区服刑人员管控，增强社会稳定
	效益指标	可持续影响指标	法治宣传覆盖面	全县45个乡镇	全县45个乡镇
			法治理念深入人心	普及社区矫正对象法律法规，减少犯罪率	普及了社区矫正对象法律法规，减少了犯罪率
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度达到95%	社区矫正对象满意度达到了95%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			法制建设
预算单位			中江县司法局
预算执行情况(万元)	预算数:		8万元	执行数:	8万元
	其中-财政拨款:		8万元	其中-财政拨款:	8万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2019年12月31日之前，完成对全县行政执法案件评查工作，完成对抽查的各单位案件的监督检查，完成2019年行政执法人员通用法律考试工作，稳步推进法制建设工作			2019年12月31日之前，完成了对全县行政执法案件评查工作，完成了对抽查的各单位案件的监督检查，完成了2019年行政执法人员通用法律考试工作，稳步推进法制建设工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	案件评查	≥100件	112件
			行政执法考试	≥300人次	320人次
	项目完成指标	时效指标	评查时间	2019年12月31日前完成	已于2019年12月31日前完成
	项目完成指标	质量指标	案件合格率	≥95%	96%
	效益指标	社会效益 指标	对社会的促进作用	增强执法人员工作能力，提高执法工作质量	增强了执法人员工作能力，提高了执法工作质量
	效益指标	可持续影响指标	法治宣传覆盖面	全县45个乡镇	全县45个乡镇
			法治理念深入人心	普及法律法规	普及了法律法规
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	司法所工作受众满意度达到95%	司法所工作受众满意度达到了95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中江县司法局2019 年部门整体支出绩效评价报告》见“第四部分 附件”。

 

第三部分 名词解释

 

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指我单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指我单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指我单位用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

6.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指我单位用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

7.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：指我单位用于开展法律援助工作的支出。

8.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：指我单位用于开展社区矫正工作的支出。

9.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：指我单位用于事业人员的支出。

10.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：指我单位发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指我单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为单位在职职工缴纳的住房公积金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 

19.“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

中江县司法局

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

 

一、单位概况

（一）机构组成。

中江县司法局下属二级单位2个，其中法律援助中心属全额事业拨款；公证处属自收自支事业单位。

我局现有内设55职能部门。其中：机关10个及基层司法所45个。

机关：我局内设10个职能部门：办公室、政治处、法治调研督查股、合法性审查股、社区矫正管理大队、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股。

基层司法所45个：在45个乡镇均设有司法所。

（二）机构职能。

    中江县司法局系财政拨款独立核算的国家司法行政机关，承担全县的普法宣传、人民调解、法律援助、社区矫正、安置帮教、法制建设等工作，维护社会稳定，促进社会经济全面、有序、健康发展。

（三）人员概况。

     我局政法编制78人，事业编制6人,行政工勤编制1人。我局年末在编69人，政法专编67人，事业2人。遗补2人，退休38人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年我单位预算总收入1905.38万元，其中基本支出1599.95万元，项目支出305.43万元

（二）部门财政资金支出情况。

    2019年我单位实现支出1824.38万元，其中基本支出1599.95万元，项目支出224.43万元。结转81万元至2019年使用。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、预算编制情况。

    从预算配置情况来看，预算资金覆盖了我局各个部门的需求方面，我局2019年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，分配结果合理，保证了我局人员经费支出和单位全年监管工作任务的完成。

2、执行管理情况。

我单位严格按照年初绩效目标申报表执行，虽然县级项目经费下达时间较迟，但我单位已基本完成了项目支出进度。“三公”经费我单位严格按照政策执行，不超预算，不超标准。

3、综合管理情况。

（1）、政府采购。

我单位的政府采购在年初时就编制了预算，并经市局、省厅审核通过，在采购实施过程中，严格按照程序进行。

（2）、资产管理。

从资产管理情况来看，固定资产由单位财务室统一进行管理，并立章建制，做到帐证、帐实相符。

（3）、内控制度管理

    我单位的内控体系处于完善阶段，将所有风险岗位都纳入内部控制管理，确保万无一失。

（二）结果应用情况

       1、我单位依法对绩效评价进行公开，一切财务行为依法接受财政监督。

2、整体绩效。

2019年我局部门预算支出绩效总体情况较好。

（1）、依法治县方面。正在积极与市委依法治市办对接，待市上印发有关意见之后，结合中江实际做好依法治县、县委深改委民主法制领域专项小组有关工作。

（2）、着力推进公共法律服务方面。一是不断完善公共法律服务体系。实现全县30个乡镇、835个村（社区）公共法律服务工作站（室）、法律顾问全覆盖，在凯江镇、东北镇等10个乡镇共设立公共法律服务工作点110个。目前网络平台还没建成，正在学习先进地区的成功经验。二是不断推动律师公证服务。受理法律援助案件347件，办结267件；办理其他法律援助事项3000件。按照省市要求，完成了公证处零编制运行改革，全县共办理继承、委托、遗嘱等各项公证事项2787件。完成了基层法律服务的年审注册工作。加大法律服务工作者的业务培训和执业监督力度，严格查处执业过程中出现的违法违纪违规事项。三是持续推进法治阵地建设工作。在已有法治文化阵地基础上，不断扩大县城区域和乡镇法治文化阵地的建设。2019年，建成中江县禁毒教育基地、县城“法治一条街”、凯江镇荷花家园法治文化长廊、积金镇党建法治文化广场、联合镇牛头山法治文化公园、龙台镇法治安全一条街、仓山镇“法治一条街”等系列法治文化阵地。3、着力推进刑事执行方面。一是加强社区服刑人员和安置帮教对象的管控和帮扶，重新犯罪率均严控在2‰以内。警告处分社区服刑人员11名，依法建议撤销缓刑罪犯9名，严厉打击社区服刑人员脱管外逃。将4387名在册刑满释放人员纳入“网络化管理”，做好重大节日和重要会议期间稳控工作，“两会”期间未出现刑满释放人员进京，到省市违法违规上访现象。二是多措并举，深入开展禁毒工作。加强对29名社区服刑人员和443名安置帮教对象的管控。运用知识讲座、街头宣传、分发宣传资料、微信公众号等多种宣传形式开展禁毒宣传活动，不断提升全民的识毒、防毒、禁毒意识和拒毒能力。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。　　

　根据评价指标体系测算，评价结果等次为“优”。

（二）存在问题。

尽管我局的部门整体绩效评价工作取得了一定成绩，但也存在一些问题和不足，需要加以整改落实。

1、点多面广人员少。一是司法行政工作包括法制宣传、人民调解、社区矫正、法律援助等九大职能，但目前“1所1人”的现状没有得到根本改变，人手不足在很大程度上影响了司法行政工作开展的质量。二是人员流动频繁。近年来新招录的公务员，绝大部分是年轻女同志，由于待遇低，工作风险高，人员流失风险严重。

2、队伍素质有待进一步提高。由于新进入司法行政队伍人员增多，各级人民调解队伍不断调整，部分年青同志实践经验尤其是做群众工作、人民调解工作的能力还比较欠缺，部分老同志运用现代化办公的知识能力不足，还有待加大培训力度。

3、项目资金到位时间较为滞后，导致项目开展时间延后。

4、年中追加经费多，导致预算控制率较低。调进调出人员导致不可预见经费的追加，无法纳入预算。

（三）改进建议。

1、建议在专项经费的拨款上，能根据我局实际情况，加大对法律援助、社区矫正等经费的支持，可适当缓解我局经费压力，使我局能更好地履行职责。

2、建议财政局不定期对各单位财务人员进行培训，目前人员轮岗情况较多，财务工作责任重大，财务人员需要系统的培训学习。

                                                           

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

中江县司法局2019年决算公开表.xls