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中江县合兴乡人民政府
2018 年度部门决算
公开时间：2019 年 11月 2日
目录
第一部分 部门概况................................... 4
一、基本职能及主要工作....................... 4
二、机构设置.................................. 4
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.................. 5
一、收入支出决算总体情况说明................... 5
二、收入决算情况说明........................... 5
三、支出决算情况说明........................... 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........... 6
八、政府性基金预算支出决算情况说明............ 13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......... 13
十、预算绩效情况说明......................... 13
十一、其他重要事项的情况说明.................. 14
第三部分 名词解释.................................. 16
第四部分 附件...................................... 21
第五部分 附表...................................... 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）2018年重点工作完成情况
1.经济发展实现新增长；
2.脱贫攻坚取得新成就。扎实推进精准识别工作
3.环境保护取得新突破；
4.安全信访取得新成就；
5.狠抓产业发展工作；
6.坚持依法治理提升新形象
7.禁毒工作已见实效。
二、机构设置
合兴乡属于行政单位 ，下设党政办、经济办、社会事务办3个办公室。设农业服务中心、社会事务和计划生育服务中心、文化站、财政所。2018年年末共有在职人员 32 人，退休人员 12 人，离休人员 0 人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度收、支总计1181.15 万元 。与 2017 年1105.37 万元相比，收、支总计各增加75.78 万元，增长6.86 %。主要变动原因是人员经费及项目经费增加等。（详见图1：收、支决算总计变动情况）
图1：收、支决算总计变动情况 |
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| 2018年收支决算数（万元） | 2017年收支决算数（万元） | 增减比例（%） | 增加或减少（万元） |
金额 | 1181.15 | 1105.37 | 6.86 | 75.8 |
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计984.80万元 ，其中：一般公共预算财政拨款954.8万元，占96.95%；政府性基金预算财政拨款30万元，占3.05%；事业收入0万元 ，占0%；其他收入0万元，占0%。（详见图2：收入决算结构图）
图2：收入决算结构图 | ||
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项目 | 金额（万元） | 占比（%） |
一般公共预算财政拨款收入 | 954.8 | 96.95 |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 3.05 |
合计 | 984.80 |
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三、 支出决算情况说明
2 018 年本年支出合计1054.85 万元， 其中： 基本支出868.82万元，占82.36 %；项目支出 186.03 万元，占 17.64 %。（详见图3：支出决算结构图）
图3：支出决算结构图 |
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项目 | 金额（万元） | 占比（%） |
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基本支出 | 868.82 | 82.36 |
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项目支出 | 186.03 | 17.64 |
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合计 | 1,054.85 |
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年财政拨款收、支总计 1181.15 万元。与 2017 年 1105.37 万元相比，财政拨款收、支总计各增加或减少75.78 万元，增长或下降 6.86 %。主要变动原因是主要变动原因是人员经费及项目经费增加等。（详见图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 | ||||
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| 2018年收支决算数（万元） | 2017年收支决算数（万元） | 增减比例（%） | 增加或减少（万元） |
金额 | 1181.15 | 1105.37 | 6.86 | 75.8 |
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018 年一般公共预算财政拨款支出1054.85 万元，占本年支出合计1054.85 万元的 100 %。与2017 年909.02 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加145.83 万元，增长16.04 %。主要变动原因是变动原因是人员经费及项目经费增加等。（详见图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 | ||||
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| 2018年支出决算数（万元） | 2017年支出决算数（万元） | 增减比例（%） | 增加或减少（万元） |
金额 | 1,054.85 | 909.02 | 16.04 | 145.83 |
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1054.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出416.83万元，占24%； 社会保障和就业支出245.79万元，占14%；医疗卫生支出19.79万元，占0.18%；住房保障支出23.02万元，占0.25%；城乡社区支出29.64万元，占0.28%；农林水支出311.01万元，占18%；资源勘探信息等支出0.72万元，占0.01%；其他支出8.05万元，占0.01%；（详见图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图 | ||
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项目 | 金额（万元） | 占比（%） |
一般公共服务支出 | 697.05 | 66.08 |
一般公共服务支出 | 416.83 | 24 |
社会保障和就业支出 | 245.79 | 14 |
医疗卫生与计划生育支出 | 19.79 | 0.18 |
城乡社区支出 | 29.64 | 0.28 |
农林水支出 | 311.01 | 18 |
资源勘探信息等支出 | 0.72 | 0.01 |
住房保障支出 | 23.02 | 0.25 |
其他支出 | 8.05 | 0.01 |
合计 | 1,054.85 |
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018 年一般公共预算支出决算1054.85 万元，完成预算89.81 %。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2018年决算数为2.12万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为414.51万元，完成预算100% 。
3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他社会团体事务（项）::2018年决算数为0.2万元，完成预算100%。
4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:2018年决算数为16.86万元，完成预算100%。
5、 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:2018年决算数为20万元，完成预算100%。
6、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）:2018年决算数为8.45万元，完成预算100% 。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2018年决算数为0.02万元，完成预算100%。
8、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险（项）:2018年决算数为35.83 万元，完成预算100% 。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年决算数为17.43万元，完成预算100% 。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：2018年决算数为0.54万元，完成预算100% 。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 伤残抚恤（项）：2018年决算数为1.46万元，完成预算100% 。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助支出（项）：2018年决算数为35.33万元，完成预算100% 。
13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：2018年决算数为28.11万元，完成预算100% 。
14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2018年决算数为9.44万元，完成预算82.76% 。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付相关费用。
15、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款） 中央自然灾害生活补助（项）：2018年决算数为6.34万元，完成预算80.84% 。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付相关费用。
16、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款） 地方自然灾害生活补助（项）：2018年决算数为1.02万元，完成预算7.2% 。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付相关费用。
17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2018年决算数为5.62万元，完成预算54.76% 。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付相关费用。
18、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）：2018年决算数为57.9万元，完成预算100% 。
19、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：2018年决算数为1.44万元，完成预算100% 。
20、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）:2018年决算数为5.67万元，完成预算100% 。
21、医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为7.91万元，完成预算100% 。
22、医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为6.12万元，完成预算100% 。
23、医疗卫生与计划生育（类）其他行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为0.09万元，完成预算100% 。
24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2018年决算数为23.96万元，完成预算100% 。
25、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2018年决算数为5.68万元，完成预算100%。
26、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2018年决算数为66.79万元，完成预算100% 。
27、农林水支出（类）农业（款） 防灾救灾（项）:2018年决算数为1.8万元，完成预算59.88%。决算数小于预算数的主要原因是项目按进度进行资金支付，项目资金结转至下一年度。
28、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:2018年决算数为1.5万元，完成预算100%。
29、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年决算数为14.91万元，完成预算100% 。
30、 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2018年决算数为10.5万元，完成预算100% 。
31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年决算数为127.54万元，完成预算86.27%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付相关费用。
32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:2018年决算数为87.97万元，完成预算93.58%，决算数小于预算数的主要原因是项目按进度进行资金支付，项目资金结转至下一年度。
33、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:2018年决算数为0.72万元，完成预算100% 。
34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为23.02万元，完成预算100% 。
35、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2018年决算数为8.05万元，完成预算100% 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出868.85万元，其中：
人员经费644.49万元 ，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费224.36万元 ，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.5 万元，完成预算100 %，决算数小于预算数的主要原因我单位落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公” 经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国
（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算 2 万元，占57.14 %；公务接待费支出决算 1.5 万元，占 42.86 %。（详见图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）
图7：“三公”经费财政拨款支出结构图 |
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项目 | 金额（万元） | 占比 |
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因公出国（境）费用 | 0 | 0 |
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公务用车购置及运行费 | 2 | 57.14 |
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公务接待费 | 1.5 | 42.86 |
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合计 | 3.5 | 100 |
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1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0 %。
2018年，我单位无出国(境)支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 2 万元,完成预算2万元的 100 %。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017年1.99 万元增加 0.01万元，增长0.01 %。主要原因是 公务用车燃料费支出增加。
其中：公务用车购置支出 0 万元。全年没有更新购置公务用车。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 辆，其中：小型汽车 1 辆、 。
公务用车运行维护费支出 2 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。主要保障我单位日常工作运转、应急处突等相关工作的开展。
3.公务接待费支出 1.5 万元，完成预算1.5万元的 100%。公务接待费支出决算比 2017 年 1.28 万元增加0.22万元，增长15 %。主要原因是国内公务接待任务增长。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、 用餐费等。国内公务接待 97 批次，735人次 。我单位无外事接待费用支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2018 年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2018年我单位无国有资本经营预算拨款支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我单位按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从自评情况看，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。
（二）项目绩效目标完成情况
我单位对2018年项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标12个，涉及财政资金204.21万元，覆盖率达到100%。
（三）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《合兴乡2018 年度部门整体支出绩效自评报告》见附件。
合兴乡2018 年度部门整体支出绩效
自评报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
设党政办、经济办、社会事务办3个办公室。设农业服务中心、社会事务和计划生育服务中心、文化站、财政所。
（二）机构职能。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况。
（1）、我乡人员编制情况：行政编制20人，事业编制13人，行政工勤编制3人。
（2）、我乡现人在职行政公务员15人，事业人员15人，行政工勤人员2人,遗补6人。
二、部门财政资金收支情况
(一）收入支出预算安排情况。
包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。
2018年收入年初预算总额9,848,006.16元 ，其中：当年财政拨款收入6,336,300.00元 ，事业收入0元 ，上年结转收入1,263,006.21元。收入年初预算总额较2017年增加679186.85元 ，主要原因工资、津贴增加。
2018年支出年初预算10,548,539.15元,其中：一般公共服务支出4,168,306.69元，社会保障和就业2,458,121.56元，医疗卫生197,763.70元，住房保障支出230,180.50元,城乡社区支出296,388.00元，农林水支出3,110,071.70元，资源勘探信息等支出7,200.00元，其他支出支出80,507.00元。调整预算数9,848,006.16元较年初预算增加3511706.16元。
2、收入支出增减变动原因分析
综上，2018年收入9,848,006.1元，比上年679186.85元，增加3511706.16元，主要是工资调标，财政拨款收入增加。
2018年各项支出10,548,539.15元，比上年9090208.82元，增加1458330.33元，主要是工资津贴调标及项目增加。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
我单位严格按照县财政局下发2018年预算编制口径编制2018年预算。
（二）执行管理情况。
我单位严格遵守经费来源和分配、管理、使用原则，设立单位零余额账户，对资金进行核算和管理，无私设小金库现象。认真执行财经纪律有关规定，资金支付审核实行初审复审多岗审核，加强对预算收入和支出的管理，严格执行国库集中收付制度，严格对“三公”经费的管理，对公务卡制度进行深入贯彻并强化了公务卡的使用，严格执行财政专户管理规定，确保资金安全，提高了资金使用效益。
（三）综合管理情况。
我单位建立健全了财务管理、资产管理等基础工作制度,并完善了岗位责任、内部管理等内控制度，设立了所长、会计、出纳岗位，并明确了岗位责任制，工作人员均持有会计从业资格证。在账务处理方面，坚持按照国家统一的会计制度对经济业务事项进行账务处理。定期对本单位财务状况进行风险评估，能够做到及时识别、系统分析管理服务活动中的风险，并根据实际情况制定合理的风险应对策略。建立惠民补贴、机关财务、预决算和财政收支公示制度,在镇政府机关设财政公示栏，建立健全廉政建设责任制、工作效能、重大事项报告等制度。对照中央八项规定加强了机关财务管理，完善了机关公务接待、公车使用、差旅费报销制度。
（四）整体绩效。
对于本次绩效评价工作，我单位高度重视，积极落实，根据相关资金管理办法和现行财务制度，通过自查，较好的实现了预期绩效目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位能够在日常工作正常开展的同时，大力推进几个重点工作，较好地完成了县委县政府下达的各项目标任务，为合兴乡总体经济及环境实现可持续发展打下了坚实的基础。
（二）改进建议。
建议继续加大对农村基本设施建设投入，推进农村产业链改革，加快现代化农业的发展进度。
十一、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况
2018年度，合兴乡机关运行经费支出224.34万元 ，比2017年增加83.7万元，增长37.3% ，主要原因主要原因 印刷费、电费、办公费增加。
（二）政府采购支出情况
我单位2018年无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆 ，其中：一般公务用车1辆 。单价50万元以上通用设备0台（套） ，单价100万元以上专用设备0台（套）
截至2018年12月31日，我单位有车辆1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指我单位（含参公管理事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指我单位人大代表开展各类视察等方面的支出。
8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指我单位（含参公管理事业单位）开展标准化建设、拆迁安置、环境综合整治等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心等为本部门各单位正常运行提供保障服务的支出。
10. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指对外宣传等其他用于文化方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指单位离退休人员支出。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故人员家属的一次和定期抚恤金补助费。
16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指残疾军人补助和残疾人护理费。
17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指复员军人、退伍军人生活补助。
18. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指中央预算安排，用于受灾群众的专项补助。
19. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（款）地方自然灾害生活补助（项）：指地方预算安排，用于受灾群众的补助。
20. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医 疗保险金等支出。
21. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医 疗保险金等支出。
22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为单位在职职工缴纳的住房公积金。
25.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
28.“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分 附件
合兴乡2018 年度部门整体支出绩效
自评报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
设党政办、经济办、社会事务办3个办公室。设农业服务中心、社会事务和计划生育服务中心、文化站、财政所。
（三）机构职能。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况。
（1）、我乡人员编制情况：行政编制20人，事业编制13人，行政工勤编制3人。
（2）、我乡现人在职行政公务员15人，事业人员15人，行政工勤人员2人,遗补6人。
二、部门财政资金收支情况
(一）收入支出预算安排情况。
包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。
2018年收入年初预算总额9,848,006.16元 ，其中：当年财政拨款收入6,336,300.00元 ，事业收入0元 ，上年结转收入1,263,006.21元。收入年初预算总额较2017年增加679186.85元 ，主要原因工资、津贴增加。
2018年支出年初预算10,548,539.15元,其中：一般公共服务支出4,168,306.69元，社会保障和就业2,458,121.56元，医疗卫生197,763.70元，住房保障支出230,180.50元,城乡社区支出296,388.00元，农林水支出3,110,071.70元，资源勘探信息等支出7,200.00元，其他支出支出80,507.00元。调整预算数9,848,006.16元较年初预算增加3511706.16元。
2、收入支出增减变动原因分析
综上，2018年收入9,848,006.1元，比上年679186.85元，增加3511706.16元，主要是工资调标，财政拨款收入增加。
2018年各项支出10,548,539.15元，比上年9090208.82元，增加1458330.33元，主要是工资津贴调标及项目增加。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
我单位严格按照县财政局下发2018年预算编制口径编制2018年预算。
（二）执行管理情况。
我单位严格遵守经费来源和分配、管理、使用原则，设立单位零余额账户，对资金进行核算和管理，无私设小金库现象。认真执行财经纪律有关规定，资金支付审核实行初审复审多岗审核，加强对预算收入和支出的管理，严格执行国库集中收付制度，严格对“三公”经费的管理，对公务卡制度进行深入贯彻并强化了公务卡的使用，严格执行财政专户管理规定，确保资金安全，提高了资金使用效益。
（三）综合管理情况。
我单位建立健全了财务管理、资产管理等基础工作制度,并完善了岗位责任、内部管理等内控制度，设立了所长、会计、出纳岗位，并明确了岗位责任制，工作人员均持有会计从业资格证。在账务处理方面，坚持按照国家统一的会计制度对经济业务事项进行账务处理。定期对本单位财务状况进行风险评估，能够做到及时识别、系统分析管理服务活动中的风险，并根据实际情况制定合理的风险应对策略。建立惠民补贴、机关财务、预决算和财政收支公示制度,在镇政府机关设财政公示栏，建立健全廉政建设责任制、工作效能、重大事项报告等制度。对照中央八项规定加强了机关财务管理，完善了机关公务接待、公车使用、差旅费报销制度。
（四）整体绩效。
对于本次绩效评价工作，我单位高度重视，积极落实，根据相关资金管理办法和现行财务制度，通过自查，较好的实现了预期绩效目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位能够在日常工作正常开展的同时，大力推进几个重点工作，较好地完成了县委县政府下达的各项目标任务，为合兴乡总体经济及环境实现可持续发展打下了坚实的基础。
（二）改进建议。
建议继续加大对农村基本设施建设投入，推进农村产业链改革，加快现代化农业的发展进度。
附件：2018 年整体支出绩效自评表
2018年中江县部门支出绩效评价指标体系 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 自评得分 | 指标解释 | 备 注 | |
预算编制（10分） | 报送时效（1分） | 基础信息更新（1分） | 1 | 部门是否按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作 | 超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完 | |
编制质量（2分） | 预算编制准确（1分） | 1 | （预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源*指标分值 | 其中：预算资金总来源是指县级年初预算与执行中追加预算（不含当年上级专款）总和 | ||
部门预算审查（1分） | 1 | 根据县人大常委会对预算草案审查结果进行考核 | 对审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完 | |||
绩效目标（5分） | 部门整体绩效目标（2分） | 2 | 部门整体绩效目标编制完整、合理 | 部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分 | ||
重点项目绩效目标（3分） |
| 项目绩效目标编制明确、量化 | 项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完 | |||
专项预算提前细化（2分） | ★预控指标细化（2分） |
| 已细化资金规模÷当年专项预算指标规模*指标分值 |
| ||
预算执行（20分） | 执行进度（10分） | 县级财力专项预算分配时限（4分） |
| 按规定及时分配县级财力专项预算 | 按《预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分 | |
中央、省、市专款分配合规率（3分） |
| 按《预算法》规定在一个月内分配中央、省、市专款 | （1-未按规定时间在1个月内分配的中央专款规模÷中央专款总规模）*指标分值 | |||
部门预算执行进度（3分） | 3 | 部门按要求严格预算执行管理 | 部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值 | |||
预算调整（4分） | 执行中期评估（4分） |
| 部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）*指标分值 | 当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分 | ||
行政成本（6分） | 节能降耗（3分） | 3 | 严格执行节能降耗 | 根据机关事务管理局节能考核换算得分 | ||
“三公”经费（3分） | 3 | 严格执行“三公”经费预算 | 部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完 | |||
综合管理（40分） | 债务管理（2分） | 债务还本付息（2） | 2 | 按规定做好政府性债务还本付息工作 | 实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 | |
非税收入执收情况（4分） | 非税收入征收情况（2分） | 2 | 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免 | 发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | ||
非税收入上缴情况（2分） | 2 | 是否及时足额将非税收入缴入财政 | 发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | |||
政府采购实施计划（4分） | 政府采购实施计划编制（2分） |
| 实施计划与政府采购预算的一致性 | （1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值 | ||
政府采购实施计划的执行（2分） |
| 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 | （1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值 | |||
资产管理（6分） | 资产管理信息系统建设情况（2分） | 2 | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 | ①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。 | ||
行政事业单位资产清查开展情况（2分） | 2 | 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 | ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 | |||
行政事业单位资产报表上报情况（2分） | 2 | 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 | ①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。 | |||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 | 内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 | ||
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 按财政局通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完 | ||
决算公开（2分） | 2 | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 | |||
绩效信息公开（2分） | 2 | 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 | 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 | |||
绩效评价（10分） | 评价项目覆盖率（2分） |
| 部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 | 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标项目数量×100% | ||
评价层次（2分） |
| 部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价 | 实施评价下级预算单位的得分，否则不得分 | |||
评价结果报告（2分） |
| 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 | 未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。 | |||
整改完成率（4分） |
| 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位 | 完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。 | |||
依法接受财政监督（6分） | 是否按要求开展自查自纠（2分） | 2 | 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 | 未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完 | ||
重点检查发现违规违纪问题（2分） | 2 | 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 | 专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完 | |||
存在问题整改是否到位（2分） | 2 | 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 | 未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完 | |||
整体效益（30分） | 部门整体绩效（30分） | 部门职责履行结果（10分） | 10 | 履行法定职责，完成市委、市政府决策部署和重大工作任务完成情况 | 根据市政府部门绩效评估结果换算 | |
重点项目绩效评价结果（10分） |
| 部门实施重大项目的经济、社会效益 | 根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算 | |||
服务对象满意度（10分） | 9.7 | 密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况 | 根据市政府部门绩效评估结果换算 | |||
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| 不适用项共40分 | 59.7 | 59.7/（100-40）＝99.83 |
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注：1.★指标适用于有专项预算的部门。 | ||||||
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
