2021年中江县公安局交通警察大队部门预算

目录

第一部分中江县公安局交通警察大队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分中江县公安局交通警察大队2021年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2021年部门预算表

1、部门预算收支总表

1-1、部门预算收入总表

1-2、部门预算支出总表

2、财政拨款收支预算总表

2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）

3、一般公共预算支出预算表

3-1、一般公共预算基本支出预算表

3-2、一般公共预算项目支出预算表

3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

4、政府性基金预算支出表

4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表

5、国有资本经营预算支出预算表

6、部门预算项目绩效目标表

7、部门整体支出绩效目标表

第一部分中江县公安局交通警察大队

概况

中江县公安局交通警察大队

2021年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我大队主要职能是：负责我县辖区内的交通秩序管理，负责和指导、监督道路交通安全管理工作，维护交通秩序；负责我县辖区内的交通事故处理；负责对车辆进行安全技术检验、登记和核发牌证，以及机动车辆驾驶员的考核和驾驶证核发、审验工作；开展交通安全宣传教育；研究分析道路交通安全形势，提出对策；负责交通安全监控、信号控制以及有关道路交通安全设施的规划和管理；参与有关市政建设、大型建设配建停车场的规划、审核工作。

（二）2021年主要工作

2021年重点工作任务是维护我县辖区内的道路交通安全，保障道路交通畅通；处理辖区内的道路交通事故；严格核发、登记车辆牌照；严格对机动车辆驾驶员考核和驾驶证核发、审验工作；积极开展道路交通安全宣传力度，努力提高人民群众道路安全意识，从而减少交通事故的发生，减少人民群众生命、财产的损失；完成上级公安机关交办的各项任务。

二、部门预算单位构成

我大队是县公安局下属机构，为县财政一级核算单位。按照规定大队下设秩序巡逻中队5个，特勤中队2个，办公室1个，车辆管理所1个。

第二部分中江县公安局交通警察大队

2021年部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1149.03万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1149.03万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共安全支出912.24万元、社会保障和就业支出122.6万元、卫生健康支出行政单位医疗支出37.33万元、住房保障支出76.86万元。

二、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中江县公安局交通警察大队2021年一般公共预算当年拨款1149.03万元，比2020年预算数1128.43万元增加20.6万元，增长1.79%，变动的主要原因：是在编人员上年度工资调整导致社保等缴费基数增加致使本年度社保等预算支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共安全支出912.24万元，占总支出的79.39%，社会保障和就业支出122.6万元，占总支出的10.67%，卫生健康支出行政单位医疗支出37.33万元，占总支出的3.25%，住房保障支出76.86万元，占总支出的6.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．204（类）02（款）01（项）预算数为687.24万元，比2020年预算数727.29万元减少40.05万元，减少5.8%，变动的主要原因是部分临时人员工工资未纳入基本预算内待年终调整功能科目。主要用于在编人员的工资福利支出及机关日常运作支出。

2．204（类）02（款）02（项）预算数为225万元，比2020年预算数220万元增加5万元，变动的主要原因是部分临时人员工工资纳入项目预算，主要用于成本性支出；交通安全管理检验鉴定及场地租赁支出；城区交通标志、标线及信号灯维护；代管县整治办项目支出、临时人员工资发放。

3．208（类）05（款）01（项）预算数为3.62万元，比2020年预算数1.16万元增加2.46万元，变动的主要原因是退休人员增加导致经费增加，主要用于我单位遗属生活补助及退休人员公用经费。

4．208（类）05（款）05（项）预算数为79.32万元，比2020年预算数66.92万元增加12.4万元，变动的主要原因是工资调整导致缴费基数增加，主要用于主要用于我单位在职在编人员养老保险缴纳。

5．208（类）05（款）06（项）预算数为39.66万元，比2020年预算数33.46万元增加6.2万元，变动的主要原因是工资调整导致缴费基数增加，主要用于我单位在职在编人员职业年金缴纳。

6．210（类）11（款）01（项）预算数为37.19万元，比2020年预算数29.38万元增加7.81万元，变动的主要原因是工资调整导致缴费基数增加，主要用于我单位在职在编人员医疗保险缴纳。

7．210（类）11（款）99（项）预算数为0.15万元，比2020年预算数0.03万元增加0.12万元，2020年在职人员医疗补充保险缴费纳入该科目预算，主要用于我单位退休员医疗补充保险缴纳。

8. 221（类）02（款）01（项）住房公积金支出：预算数为76.85万元，比2019年预算数50.19万元增加26.66万元，变动的主要原因是工资调整缴费基数增加主要用于我单位在职在编人员住房公积金缴纳

三、2021年一般公共预算基本支出情况说明

中江县公安局交通警察大队2021年一般公共预算基本支出924.03万元，其中：

人员经费710.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金支出等。

公用经费213.85万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出等。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2021年我单位未预算该笔经费与2020年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排2万元，较2020年预算减少0.3万元，下降15%，变动的主要原因是继续严格落实中央八项规定和省、市、县有关规定，压缩一般性公务接待开支，安排正常工作中必要的公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中江县公安局交通警察大队核定车编15辆，目前实际车辆保有量为15辆。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费66万元，较2020年预算减少0.5万元，减少0.75%，变动的主要原因是预算车辆保险减少。

2021年我单位未安排公务用车购置经费。

2021年安排公务用车运行维护费66万元。用于15辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

中江县公安局交通警察大队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，中江县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入1149.03万元；支出包括：一般公共安全支出912.24万元，社会保障和就业支出122.6万元，卫生健康支出行政单位医疗支出37.33万元，住房保障支出76.86万元。

中江县公安局交通警察大队2021年收支总预算1149.03万元，比2020年预算数1128.43万元增加20.6万元，增长1.79%，变动的主要原因：是在编人员上年度工资调整导致社保等缴费基数增加致使本年度社保等预算支出增加。

七、2021年收入预算情况说明

中江县公安局交通警察大队财政局2021年收入预算1149.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1149.03万元，占100%；上年无结转。

八、2021年支出预算情况说明

2021年部门预算本年支出总计1149.03万元，其中：基本支出预算924.03万元，占80.42%；部门项目支出预算225万元，占19.58%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中江县公安局交通警察大队2021 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计213.85万元。

（二）政府采购情况

2021年中江县公安局交通警察大队政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元，主要用于主要用于15辆车辆保险采购。

（三）国有资产占有使用情况

2021年，中江县公安局交通警察大队共有车辆15辆，其中，一般公务用车0辆，全部为执勤执法车辆。单位价值10万元以上设备0台（套）。单位价值10万元以上设备**台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年中江县公安局交通警察大队实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算225万元，其中，一般公共预算225万元。

（五）其他重要事项说明

无

第三部分名词解释

中江县公安局交通警察大队2021年部门预算名词解释

（一）收入类名词的解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）本部门使用到的功能科目解释

公共安全支出（204类）公安（02款）行政运行（01项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

公共安全支出（204类）公安（02款）一般行政管理事务（02项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目度的其他项目支出。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）未归口管理的行政单位离退休（01项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离休经费。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）对支出类等名词的解释

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、公用经费等。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出和其他聘用人员工资福利支出。

公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离休干部特需费、离退休人员活动费等。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（四）对“三公”经费、机关运行经费的名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政<参公>单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）本部门使用的其他重要名词解释

财政支出绩效评价：指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

国库集中收付制度：是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分2021年部门预算表

1、部门预算收支总表详见附件表1

1-1、部门预算收入总表详见附件表1-1

1-2、部门预算支出总表详见附件表1-2

2、财政拨款收支预算总表详见附件表2

2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）详见附件表2-1

3、一般公共预算支出预算表详见附件表3

3-1、一般公共预算基本支出预算表详见附件表3-1

3-2、一般公共预算项目支出预算表详见附件表3-2

3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表详见附件表3-3

4、政府性基金预算支出表详见附件表4

4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表详见附件表4-1

5、国有资本经营预算支出预算表详见附件表5

6、部门预算项目绩效目标表详见附件表6

7、部门整体支出绩效目标表详见附件表7