2021年中江县工商业联合会部门预算

 

 

目  录

第一部分 中江县工商业联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中江县工商业联合会2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算表

1、部门预算收支总表

1-1、部门预算收入总表

1-2、部门预算支出总表

2、财政拨款收支预算总表

2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）

3、一般公共预算支出预算表

3-1、一般公共预算基本支出预算表

3-2、一般公共预算项目支出预算表

3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

4、政府性基金预算支出表

4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表

5、国有资本经营预算支出预算表

6、部门预算项目绩效目标表

7、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分  中江县工商业联合会概况

 

 

中江县工商业联合会

2021年部门预算说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

2、引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设推动社会主义市场经济逐步完善，促进社会全面发展；

3、做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作；

4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业建设者；

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

6、引导会员弘扬民族传统美德，热心参与社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源，富而思进，扶危济困，共同富裕，义利兼顾，德行并重，发展企业、回报社会；

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资，咨询等服务；

8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；

9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出外考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

10、增进与外地工商联及工商界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

12、承办县委、县政府和有关部门委托事项。

（二）2021年主要工作

1、营造良好“亲.清”政商氛围。深入学习，广泛宣传；开展调研，谋求良策；沟通联系，建章立制；持续做好常态化疫情防控工作,服务保障企业正常生产。

2、做好民营企业家思想政治工作。积极开展民营企业党建工作，引导其自觉承担发展企业、依法诚信、公益慈善等社会责任；组织会员企业参观红色基地不少于1次，做好企业家评先选优推荐工作；大力宣传先进人物，展示我县民营经济、会员企业和企业家风采，进一步扩大其影响力。

3、组织好参政议政，优化营商环境。充分发挥兼职副主席、商会副会长、会员企业、执委的主体作用，多让他们参与到工商联、商会工作中来，策划1-2次有影响力的活动；充分发挥工商联会员中人大代表、政协委员的参政议政作用，认真履职，反映社情民意，凝聚智慧，寻求良策，改进工作；积极开展民营经济人士的培养推荐工作，让他们在更广的舞台上发挥更大的作用。

4、加强组织建设、党风廉政建设和反腐败工作，做好党建、意识形态等工作。不断发展壮大会员队伍，大力发展会员，加强行业商会建设，创新和改进工作方式，加强党风廉政建设宣传及民主测评等工作。

5、建设一支过硬的干部队伍。加强学习，以“服务立会”为重点，继续做好全国“五好县级工商联”的复审工作，认真履行好工商联五项职能，丰富服务载体，服务大局，服务民营经济发展、服务会员企业，不断提升工商联凝聚力、影响力、执行力。

6、持续努力开展禁毒、工业经济、乡村振兴等工作。

7、搭建平台，提升企业管理能力。组织企业交流、考察学习1-2次，深入会员企业走访调研不低于10次20家，全心全意为企业排忧艰难。

8、做好依法治县、安全稳定、环境保护等工作和上级交办的其他各项工作。

二、部门预算单位构成

县工商联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

 

第二部分  中江县工商业联合会

2021年部门预算情况说明

 

 

 

 

一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算72.23万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入72.23万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出53.06万元、社会保障和就业支出9.4万元、医疗卫生与计划生育支出2.9万元、住房保障支出6.87万元。

二、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年中江县工商业联合会2021年一般公共预算当年拨款72.23万元，比2020年预算数85.23万元减少13万元，下降15.25%，变动的主要原因：一是在编人员减少带来的人员经费减少；二是我单位厉行节约，严格控制资金支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出53.06万元，占总支出的73.46%，社会保障和就业支出9.4万元，占13.01%；医疗卫生与计划生育支出2.9万元，占4.01%；住房保障支出6.87万元，占9.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行预算数为53.06万元，比2020年预算数61.5万元减少8.44万元，下降13.72%，变动的主要原因是在编人员减少带来的人员经费减少。主要用于工资福利支出、办公经费等。

2．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为6万元，比2020年预算数6万元持平，主要用于组织企业考察调研、培训经费和招商引资经费。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位缴费支出（项）预算数为9.4万元，比2020年预算数12.94万元减少3.54万元，变动的主要原因是在编人员减少带来的人员经费减少，主要用于职工的养老保险和职业年金支出。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为2.9万元，比2020年预算数3.28万元减少0.38万元，变动的主要原因是在编人员减少带来的人员经费减少，主要用于缴纳在职职工的医疗保险。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为6.87万元，比2020年预算数7.51万元减少0.64万元，变动的主要原因是在编人员减少带来的人员经费减少，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

三、2021年一般公共预算基本支出情况说明

县工商联2021年一般公共预算基本支出66.23万元，其中：

人员经费55.64万元，主要包括：基本工资22.33万元、津贴补贴14.29万元、其他社会保障缴费2.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.16万元、职业年金缴费3.08万元、住房公积金6.87万元、独生子女费0.01万元等支出。

公用经费10.59万元，主要包括：办公费1.5万元、印刷费0.3万元、电费0.3万元、邮电费0.7万元、差旅费1万元、工会经费0.77万元、福利费0.94万元、其他交通费4.37万元、会议费0.2万元、劳务费0.3万元、其他商品和服务0.21万元等支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元，较2020年0万元增加0万元，增长0%，2021年无因公出国经费。

（二）公务接待费

2021年预算安排0万元，较2020年预算减少0万元，下降0%，2021年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

县工商联核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2020年预算增加0万元，增长0%，无公务用车及运行维护费。

2021年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车 0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

五、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

县工商联2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县工商联2021年收支总预算72.23万元，比2020年预算数85.23万元减少13万元，下降15.25%，变动的主要原因：一是在编人员减少带来的人员经费减少；二是我单位厉行节约，严格控制资金支出。

七、2021年收入预算情况说明

县工商联2021年收入预算72.23万元，其中：一般公共预算拨款收入72.23万元，占100%；上年结转0万元，占0%。

八、2021年支出预算情况说明

2021年部门预算本年支出总计72.23万元，其中：基本支出预算66.23万元，占91.69%；部门项目支出预算6万元，占8.31%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

县工商联2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计10.59万元。

（二）政府采购情况

2021年县工商联政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021年，县工商联共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。单位价值10万元以上设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年县工商联实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算72.23万元，其中，一般公共预算72.23万元。

（五）其他重要事项说明

无。

 

 

第三部分  名词解释

 

县工商联2021年部门预算名词解释

 

（一）收入类名词的解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）本部门使用到的功能科目解释

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离休经费。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

 

    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）对支出类等名词的解释

    基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、公用经费等。

    人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出和其他聘用人员工资福利支出。

    公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离休干部特需费、离退休人员活动费等。

    项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

 

（四）对“三公”经费、机关运行经费的名词解释

    “三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政<参公>单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （五）本部门使用的其他重要名词解释

    财政支出绩效评价：指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。（财政局使用，其他单位可以自行添加名词解释）

    国库集中收付制度：是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。（财政局使用，其他单位可以自行添加名词解释）

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

 

 

第四部分  2021年部门预算表

 

1、部门预算收支总表   详见附件表1

1-1、部门预算收入总表   详见附件表1-1

1-2、部门预算支出总表    详见附件表1-2

2、财政拨款收支预算总表   详见附件表2

2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）详见附件表2-1

3、一般公共预算支出预算表   详见附件表3

3-1、一般公共预算基本支出预算表   详见附件表3-1

3-2、一般公共预算项目支出预算表   详见附件表3-2

3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表  详见附件表 3-3

4、政府性基金预算支出表   详见附件表4

4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表  详见附件表4-1

5、国有资本经营预算支出预算表   详见附件表5

6、部门预算项目绩效目标表   详见附件表6

7、部门整体支出绩效目标表   详见附件表7