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2021年中江县大西街小学校部门预算
目 录
第一部分 中江县大西街小学校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 中江县大西街小学校2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算表
1、部门预算收支总表
1-1、部门预算收入总表
1-2、部门预算支出总表
2、财政拨款收支预算总表
2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）
3、一般公共预算支出预算表
3-1、一般公共预算基本支出预算表
3-2、一般公共预算项目支出预算表
3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
4、政府性基金预算支出表
4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表
5、国有资本经营预算支出预算表
6、部门预算项目绩效目标表
7、部门整体支出绩效目标表
第一部分 中江县大西街小学校概况
中江县大西街小学校
2021年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、我单位职能主要是实施义务教育，促进基础教育发展。管理本辖区内的小学教育、幼儿教育及成人教育，接受中江县教育局的组织领导，属全额拨款事业单位。
2、我单位现有独立编制机构一个，核定编制人数108人，其中小学90人，幼儿园18人。
3、我单位在2021年度将按上级要求完成本年度教育教学任务，获得良好的社会效果。按时按规定兑现教职工的工资福利待遇，确保教师队伍稳定。加强安全教育工作，确保师生安全。抓好学校常规管理，不断提高教学质量。
4、协助相关部门做好辖区内学生资助、脱贫攻坚工作。
4、坚决做好卫生防预工作
5、我单位按照预算管理体制，在上级部门核定的编制人员范围内、在县人民政府领导下、在县财政局和县教育局共同组织指导下，完成预算编制工作。
（二）2021年主要工作
2021年重点工作任务介绍。
本年，我校在中江县人民政府、中江县教育局的领导之下，在凯江镇党委、政府及相关部门的组织指导之下，我校抓好了常规管理，提高了教学质量，完成了本乡镇适龄儿童的教育任务，让学子完成了国家规定的教学计划，提高了当地人民的文化水平，为凯江镇教育事业做出了一定的贡献。
我校在2021年的乡村振兴和巩固扶贫工作中，坚决按照县委县政府的要求，在中江县教育局的指导之下，在凯江镇党委政府的统一规划和领导之下，不但完成了我校所负责的脱贫攻坚任务，而且，做为教育行业部门，在我校全体教职员工作的共同努力下，我校做到了凯江镇适龄儿童家访全覆盖，保证我镇的所有适龄儿童无一辍学，全部按国家规定完成义务教育，为脱贫攻坚事业做出了自己的贡献。
我校利用有限的资金完成了学校的校园文化建设，为孩子们提供了良好的学习生活环境，为提升学校的竞争力打下了坚实的基础。
二、部门预算单位构成
中江县大西街小学校为独立核算单位。现学校有完全小学1所（含附设幼儿班）。事业编制数为108人，现有在职教师98人，离退休人员51人（其中由财政直发退休金的退养民师0人，纳入社保发放养老金的退休人员51人）。共有在校学生1937人,其中小学生1513人，2021年春季在园幼儿学生424人。
中江县大西街小学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 中江县大西街小学校
2021年部门预算情况说明
一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算1169.70万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1169.70万元。支出包括：教育支出846.17万元，社会保障和就业支出171.52万元。卫生健康支出53.90万元，住房保障支出98.11万元
二、2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年中江县大西街小学校2021年一般公共预算当年拨款1169.70万元，比2020年预算数1133.60万元增加36.10万元，增加3.09%，变动的主要原因：是人员退休和调入带来的人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
中江县大西街小学校教育支出846.17万元，占72.34%；社会保障和就业支出171.52万元，占14.66%；卫生健康支出53.90万元，占4.61%；住房保障支出98.11万元，占8.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．学前教育预算数为120.07万元，比2020年预算数112.46万元，增加7.61万元，增加6.34%。该科目经费主要用于幼儿园职工工资福利支出、社会保障和就业、事业单位医疗、商品和服务支出、住房保障支出以及其他资本性支出。
2．小学教育预算数为713.38万元，比2020年预算数636.81万元，增加76.57万元，增加10.73%，变动的主要原因：人员退休和调入的增加。该科目经费主要用于小学职工工资福利支出、社会保障和就业、事业单位医疗、商品和服务支出、住房保障支出以及其他资本性支出。
3．其他教育费附加安排的支出预算数为12.72万元，比2020年预算数3.11万元，增加9.61万元，增长75.56%。
4．机关事业单位养老保险缴费支出114.35万元，比2020年预算数113.96万元，增加0.39万元，增长0.34%，变动的主要原因是平均工资增加养老保险缴费比例导致缴费增长。该科目经费主要用于单位职工基本养老保险缴费。
5．机关事业单位职业年金缴费支出预算数为57.17万元，比2020年预算数56.98万元，增加0.19万元，增加0.33%，变动的主要原因是财政不再补缴以前年度职业年金带来的经费增加。该科目经费主要用于单位职工职业年金缴费。
6.事业单位医疗及医疗费补助支出预算数为53.60万元，比2020年预算数49.82万元，增加3.78万元，增加7.05%，变动的主要原因是在职人员随工资基数增长带来的缴费减少。该科目经费主要用于单位职工基本医疗保险缴费及大额医疗保险个人缴费补助。
7.住房公积金支出预算数为98.11万元，比2020年预算数85.47万元，增加12.64万元，增加12.88%，变动的主要原因是人员的退休和调入造成增加。该科目经费主要用于职工住房公积金缴费。
三、2021年一般公共预算基本支出情况说明
中江县大西街小学校2021年一般公共预算基本支出1169.70万元，其中：人员经费1023.49万元，主要包括：基本工资430.24万元，津贴补贴13.16万元，绩效工资234.23万元，机关事业单位养老保险缴费114.35万元，机关事业单位职业年金缴费57.17万元，职工基本医疗保险缴费53.60万元，其他社会保障缴费5.72万元，住房公积金98.11万元，其他社会工资福利支出8.60万元，对个人和家庭的补助8.30万元。
公用经费146.22万元，主要包括：办公费9.50万元，印刷费7.50万元，咨询费1万元，水费5万元，电费5万元，邮电费6万元，物业管理费6万元，差旅5万元，维护（修）费12万元，会议费1万元，培训费6.7万元，专用材料费11万元，劳务费0万元，工会经费14.30万元，福利费17.21万元，其他交通费用0.50万元，其他商品和服务支出22.75万元，其他资本性支出15.75万元。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2021年预算安排0万元，较2020年0万元，增,0万元，增长0%。
（二）公务接待费
2021年预算安排0万元，较2020年预算减少0万元，下降0%，变动的主要原因是继续严格落实中央八项规定和省、市、县有关规定，压缩一般性公务接待开支，安排正常工作中必要的公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
中江县大西街小学校核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2020年预算增加0万元，增长0%。
2021年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
五、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明
中江县大西街小学校2021年政府性基金预算收支**万元，比2020年预算数增加0万元，增长0%。
政府性基金预算支出0万元。
六、2021年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，中江县大西街小校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入（财政专户管理的资金拨款）、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、教育支出、卫生健康支出、住房保障支出（住房公积金）。中江县大西街小校2021年收支总预算1169.70万元，比2020年预算数1133.60万元增加36.10万元，增加3.09%。
七、2021年收入预算情况说明
中江县大西街小校2021年收入预算1169.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1169.70万元，占100%；上年结转0万元，占0%。
八、2021年支出预算情况说明
中江县大西街小校2021年收入预算1169.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1169.70万元，占100%；上年结转0万元，占0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
中江县大西街小校2021年无机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
2021年中江县大西街小校政府采购预算总额15.75万元。
（三）国有资产占有使用情况
2021年中江县大西街小校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。单位价值10万元以上设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况
2021年中江县大西街小学校实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，其中，一般公共预算0万元。
（五）其他重要事项说明
无
第三部分 名词解释
中江县大西街小学校2021年部门预算名词解释
（一）收入类名词的解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）本部门使用到的功能科目解释
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学校幼儿教育的基本支出。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指学校小学教育的基本支出。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指学校初中教育的基本支出。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除205项目其他以外的教育费附加支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）对支出类等名词的解释
基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、公用经费等。
人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出和其他聘用人员工资福利支出。
公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离休干部特需费、离退休人员活动费等。
项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
（四）对“三公”经费、机关运行经费的名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政<参公>单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）本部门使用的其他重要名词解释
财政支出绩效评价：指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 2021年部门预算表
1、部门预算收支总表 详见附件表1
1-1、部门预算收入总表 详见附件表1-1
1-2、部门预算支出总表 详见附件表1-2
2、财政拨款收支预算总表 详见附件表2
2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）详见附件表2-1
3、一般公共预算支出预算表 详见附件表3
3-1、一般公共预算基本支出预算表 详见附件表3-1
3-2、一般公共预算项目支出预算表 详见附件表3-2
3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表 详见附件表
3-3
4、政府性基金预算支出表 详见附件表4
4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表 详见附件表4-1
5、国有资本经营预算支出预算表 详见附件表5
6、部门预算项目绩效目标表 详见附件表6
7、部门整体支出绩效目标表 详见附件表7
