网站首页
2020年中江县地方海事处部门预算
目 录
第一部分 中江县地方海事处概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 中江县地方海事处2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算表
1、部门预算收支总表
1-1、部门预算收入总表
1-2、部门预算支出总表
2、财政拨款收支预算总表
2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）
3、一般公共预算支出预算表
3-1、一般公共预算基本支出预算表
3-2、一般公共预算项目支出预算表
3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
4、政府性基金预算支出表
4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表
5、国有资本经营预算支出预算表
6、部门预算项目绩效目标表
7、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 中江县地方海事处概况
中江县地方海事处
2020年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、负责贯彻执行国家水上交通安全法律、法规、规章和方针政策。
2、负责制定本辖区水上交通安全工作发展规划和年度安全管理工作计划。
3、负责对本辖区通航水域实施水上交通安全监督管理，对通航水域的船舶实施安全监督检查，对水上交通运输违法行为进行处罚。
4、负责组织开展水上交通安全隐患的排查及督促整治工作；
5、负责辖区客货运输船舶登记的受理前审查工作。
6、负责辖区非机动船员的考试发证及年审工作。
7、负责办理辖区通航水域临时性水上水下施工作业行政许可，并发布航行通（警）告。
8、负责辖区水域危险货物运输的安全监督管理。
9、负责辖区水域船舶防污染的监督管理。
10、负责渡口设置或者撤销审批前的审查工作。
11、负责辖区水上交通事故的调查处理工作（重、特大事故除外），协助省、市海事机构做好事故处理的跟踪工作。
12、法律、法规规定的其他职责。
（二）2020年主要工作
根据省、市地方海事局及县交通运输局2020年安全生产工作的安排部署，结合我县水上交通安全管理实际，我处制定了《2020年中江县水上交通安全工作要点》，请各处根据辖区实际认真抓好落实。
一、指导思想
深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，坚守安全底线红线，深化平安交通建设，狠抓安全责任落实，进一步完善风险管控、隐患治理双重防控体系，进一步推进水上交通安全监管标准化，不断夯实水上交通运输安全基础，不断提升科技兴安水平，持续整治行业突出问题，强化突发事件应急处置，坚决防范和遏制重特大安全生产事故，确保我市水上交通安全形势持续稳定，为中江建成丘区强县提供强有力的水上交通运输保障。
二、工作要点
（一）推动县乡政府和涉水部门落实安全管理责任
深入贯彻落实《四川省水上交通安全管理条例》、《四川省渡口管理办法》及2016年省安委会7号文要求，加强对有船乡镇的业务指导，督促指导有船乡镇按照相关规定设立乡镇管船站配备管船员、落实管船经费，制定完善各项水上交弹起管理制度，明确各乡镇水上交通安全管理职责，推动乡镇政府履职尽责。
（二）推进水上交通安全监管标准化
按照《四川省水上交通安全监管标准化工作指南》的要求，在全县推进水上交通安全管理标准化建设工作，进一步明确海事监管职责，不断规范海事监管行为，提高海事监管效率，做到尽职照单免责、失职照单问责。
（三）强化安全监管责任落实
进一步强化水上交通安全监管责任落实，特别是“七节两会”、汛期、枯水雾季等重要时段的现场安全监管；以年度巡航计划和各项安全管理制度为抓手，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”有关规定，继续保持对客、渡船舶的安全监管高压态势，深入彻底开展隐患排查整治，确保船舶适航、船员适任。
完善安全基础设施建设
对全县的码头基础设施进行清理，包括候船厅、引道、停泊点、两线一牌等，督促有船乡镇进行修复；合理划定汛期船舶安全停泊区，并针对低、中、高洪水位建设相应的防洪桩等系缆设施，确保有效应对汛期不同水位变化。
（五）推进监测巡航救助一体化建设
按照《四川省水上交通安全监测巡航救助一体化建设专项工程方案（2016-2020年）》工作要求，按计划推动“省级统筹部署、市级监管指挥、县级全覆盖”的监测巡航救助一体化建设进程，积极推进海事工作码头建设，海事巡逻艇、海事工作趸船建造，不断加强监管信息化装备建设，提高硬件能力及监督救援水平。
（六）完善应急响应体系建设
修订完善春运、汛期等水上交通专项应急预案和水上交通突发事件应急预案；严格落实24小时值班和领导带班制度，严格执行信息通报制度，严禁迟报、漏报、瞒报；加强应急队伍日常训练，组织开展水上应急搜救演习，提高实战能力。
（七）加强科技兴安建设
将各有渡运乡镇视频监控系统接入县级水上交通安全视频监控平台，督促有渡运乡镇加大渡口和船载视频监控的巡视力度，实时精准掌握船舶装载、航行动态情况，及时制止和纠正违规行为，有效防范水上交通安全事故发生。
（八）进一步完善风险管控体系
宣贯落实《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范》，深入摸排各类水上交通安全风险，加强风险源的监测，根据风险因素的变化，及时录入“两库一图”系统，细化风险防控措施，做到风险源防控全覆盖、风险源防控责任到人，有效防范和遏制重特大事故发生。
（九）加强宣传教育培训
以宣传贯彻落实《安全生产法》、《四川省渡口管理办法》、《内河渡口渡船管理规定》、《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》为主线，以安全生产月、水上交通安全知识进校园、内河持证船员集中安全教育培训等活动为载体，开展多层次、多形式的宣传活动，不断提升从业人员安全责任意识和人民群众的水上安全出行意识。
（十）加强汛期安全管理，确保安全度汛入汛前，航务海事股要组织海事执法人员深入到乡镇渡口码头开展拉网式安全检查，对查出的安全隐患及时督促整改，对破旧船只责令进行维修或淘汰更新，严禁不合格渡船摆渡载客。每艘客渡船的显著位置都要标明船名、船号、违章举报电话和严禁超载安全警示标语，核定并标注枯水期和洪期的载客人数，勘划船舶载重线及江河渡口的警戒水位和封渡水位线，对全县所有客渡船救生设备进行全面清理核查，确保客渡船救生设备配备齐全，为安全度汛提供保障。
在汛期，要加强汛期安全监管，严格执行停航封渡、警戒水位减载、汛期值班、汛情传递等汛期安全制度。加强重点渡口的汛期安全监督管理，各乡镇也要落实管船机构和管船人员的现场监管机制。要做到随时了解和掌握天气预报和汛情，及时将汛情传递到有关乡镇，要求乡镇提前做好防洪准备工作，以确保汛期水上交通安全无事故。
（十一）积极组织开展救生衣行动，预防水上交通安全事故人员伤亡
航务海事股要组织海事执法人员深入到全县江河（水库）渡口、码头、船头开展水上交通安全知识和救生衣行动宣传教育活动，每月都要对全县所有客渡船救生衣配备情况进行一次全面检查，加强客渡船乘员定额标准100%配齐和穿戴救生衣（浮具）的宣传教育和管理，及时纠正船员、乘员不穿戴救生衣（浮具）的行为，有效预防水上交通事故的人员伤亡。
（十二）加大安全检查力度，及时监督整改安全隐患
每月定期和不定期组织海事执法人员经常深入到江河（水库）渡口码头开展安全检查、船舶防污染检查、扫黑除恶活动，认真排查安全隐患，及时督促有船乡镇进行整改，有效消除水上交通安全隐患，为我县渡运安全保持持续稳定发展提供有力保障。
（十三）加强职工安全教育和管理，强化公务用车管理和防火防盗等单位内保安全工作。
（十四）积极开展扶贫帮扶活动，认真做好各项扶贫帮扶工作。
（十五）加强海事执法队伍建设，强化干部职工政治思想教育，不断提升队伍素质。
（十六）加强普法宣传和学法培训，强化依法行政工作，进一步规范海事执法行为。
（十七）抓好党务、纪检、机关作风、综合维稳、防邪、扫黑除恶、信访、计生、无偿献血和文书档案管理及扶贫工作。
二、部门预算单位构成
中江县地方海事处属一级预算单位，编制7人，单位性质为参照公务员法管理的事业单位，现有在职职工4人，退休职工3人。
第二部分 中江县地方海事处
2020年部门预算情况说明
一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
本单位2020年财政拨款收支总预算66.14万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入66.14万元；支出包括：交通运输支出52.36万元、社会保障和就业支出8.59万元，卫生健康支出1.74万元，住房改革支出3.45万元。
二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年本单位2020年一般公共预算当年拨款66.14万元，比2019年预算数56.95万元增加9.19万元，增加13.9%，变动的主要原因：职工工资调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
交通运输支出52.36万元，占总支出的79.17%；社会保障和就业支出8.59万元，占总支出的12.99%；卫生健康支出1.74万元，占总支出的2.63%；住房改革支出3.45万元，占总支出的5.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）预算数为52.36万元，比2019年预算数43.5万元增加8.86万元，增加20.37%，变动的主要原因是在职职工工资调整及项目支出增加。主要用于安排工资福利支出27.48万元，办公经费8.26万元、公务接待0.22万元、公车运行维护4.4万元，项目支出12万元等。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为4.57万元，比2019年预算数5.41万元减少0.84万元，变动的主要原因是缴费基数发生变化，缴费比例下降，主要用于缴纳在职职工基本养老保险支出。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为3.99万元，比2019年预算数3.79万元增加0.2万元，变动的主要原因主要原因是缴费基数发生变化，主要用于在职职工职业年金险缴费。
4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.74万元，比2019年预算数1.9万元减少0.16万元，变动的主要原因是在职职工退休，主要用于职工基本医疗保险缴费支出
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为3.45万元，比2019年预算数3.25万元增加0.2万元，变动的主要原因缴费基数发生变化，主要用于缴纳在职职工住房公积金。
三、2020年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2019年一般公共预算基本支出66.14万元，其中：
人员经费41.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、离休费、其他工资福利等支出。
公用经费12.91万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
本部门2020年无因公出国（境）经费预算安排。
（二）公务接待费
2020年预算安排0.22万元，较2019年预算减少0.01万元，下降4.3%，变动的主要原因是继续严格落实中央八项规定和省、市、县有关规定，压缩一般性公务接待开支，安排正常工作中必要的公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
本核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费4.4万元，与2019年持平。
2020年无新购公务用车预算。
2020年安排公务用车运行维护费4.4万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
五、2020年政府性基金预算收支及变化情况的说明
本部门2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2019年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出，住房保障支出。本单位2020年收支总预算66.14万元，比2019年预算数57.85万元增加8.29万元，增加14.33%，变动的主要原因：项目支出增加。
七、2020年收入预算情况说明
本部门2020年收入预算66.14万元，其中：一般公共预算拨款收入66.14万元，占100%。
八、2020年支出预算情况说明。
2020 年部门预算本年支出总计66.14万元，其中：基本支出预算54.14万元，占81.86%；部门项目支出预算12万元，占18.14%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计12.91万元。
（二）政府采购情况
2020年本单位无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2020年，本共有车辆1辆，其中，交通执法车1辆。单位价值10万元以上设备1套。
2020年部门预算安排购置车辆1辆。
（四）绩效目标设置情况
2020 年本实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算12万元，其中，一般公共预算12万元。
（五）其他重要事项说明
**
第三部分 名词解释
中江县地方海事处2020年部门预算名词解释
（一）收入类名词的解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）本部门使用到的功能科目解释
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金开支。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）对支出类等名词的解释
基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、公用经费等。
人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出和其他聘用人员工资福利支出。
公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离休干部特需费、离退休人员活动费等。
项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
（四）对“三公”经费、机关运行经费的名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政<参公>单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）本部门使用的其他重要名词解释
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 2020年部门预算表
1、部门预算收支总表 详见附件表1
1-1、部门预算收入总表 详见附件表1-1
1-2、部门预算支出总表 详见附件表1-2
2、财政拨款收支预算总表 详见附件表2
2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）详见附件表2-1
3、一般公共预算支出预算表 详见附件表3
3-1、一般公共预算基本支出预算表 详见附件表3-1
3-2、一般公共预算项目支出预算表 详见附件表3-2
3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表 详见附件表3-3
4、政府性基金预算支出表 详见附件表4
4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表 详见附件表4-1
5、国有资本经营预算支出预算表 详见附件表5
6、部门预算项目绩效目标表 详见附件表6
7、部门整体支出绩效目标申报表 详见附件表7
