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2020年中江县棉花原种场部门预算
目 录
第一部分 中江县棉花原种场概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 中江县棉花原种场2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算表
1、部门预算收支总表
1-1、部门预算收入总表
1-2、部门预算支出总表
2、财政拨款收支预算总表
2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）
3、一般公共预算支出预算表
3-1、一般公共预算基本支出预算表
3-2、一般公共预算项目支出预算表
3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
4、政府性基金预算支出表
4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表
5、国有资本经营预算支出预算表
6、部门预算项目绩效目标表
7、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 中江县棉花原种场概况
中江县棉花原种场
2020年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
中江县棉花原种场主要从事棉花良种引进、试验、示范、加工、经营和推广服务。
（二）2020年主要工作
1、加强宣传和培训，努力实现依法制种。
2、加强良繁片区质量抽检，避免不合格种子播种下田。
3、认真搞好良繁片区良种繁育试验示范推广工作。
4、推进我场体制改革，争取上级分类改革方案出台。
5、圆满解决谭受果园土地租赁纠纷。
6、努力争取政策、项目资金、关心职工生活。
7、积极做好场内安全和场区和谐稳定工作。
二、部门预算单位构成
中江县棉花原种场属于中江县农业农村局的下属二级事业单位，为财政差额拨款，实行独立核算。现有在编人员15人，已经移交社保退休的退休人员28人，遗属7人。
第二部分 中江县棉花原种场
2020年部门预算情况说明
一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算116.42万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入116.42万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出62.86万元、教育支出0万元，社会保障和就业支出53.56万元。
二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年中江县棉花原种场一般公共预算当年拨款116.42万元，比2019年预算数63.17万元增加53.52万元，增加84.72%，变动的主要原因是2019年项目预算未列入年初预算数。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出116.42万元，占总支出的100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）预算数为56.08万元，比2019年预算数55.87万元增加0.21万元，增加0.37%，变动的主要原因是工资调标。
2.农林水支出（类）农业（款）其它农业支出（项）预算数为53.56万元，比2019年预算数46.10万元，增加7.46万元，增加16.18%，变动的主要原因是工资调标
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为6.78万元，比2019年预算数7.26万元减少0.48万元，变动的主要原因是遗属人员正常去世一人。
三、2020年一般公共预算基本支出情况说明
中江县棉花原种场2020年一般公共预算基本支出116.42万元，其中：
人员经费116.42万元，主要包括：在职人员基本工资、绩效工资、其他对个人和家庭的补助支出中的遗属人员补助
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
无
（二）公务接待费
无
（三）公务用车购置及运行维护费
无
五、2020年政府性基金预算收支及变化情况的说明
中江县棉花原种场 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2020年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，中江县棉花原种场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出。中江县棉花原种场2020年收支总预算116.42万元，比2019年预算数63.17万元增加53.52万元，增加84.72%，变动的主要原因是2019年项目预算未列入年初预算数
七、2020年收入预算情况说明
中江县棉花原种场财政局2020年收入预算116.42万元，其中：一般公共预算拨款收入116.42万元，占100%；上年结转0万元，占0%。
八、2020年支出预算情况说明
2020年部门预算本年支出总计116.42万元，其中：基本支出预算62.86万元，占53.99%；部门项目支出预算53.56万元，占46.01%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
2020年，中江县棉花原种场共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。单位价值10万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2020 年中江县棉花原种场实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，其中，一般公共预算0万元。
（五）其他重要事项说明
无
第三部分 名词解释
中江县棉花原种场2020年部门预算名词解释
（一）收入类名词的解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）本部门使用到的功能科目解释
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）对支出类等名词的解释
基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、公用经费等。
人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出和其他聘用人员工资福利支出。
公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离休干部特需费、离退休人员活动费等。
项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
（四）对“三公”经费、机关运行经费的名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政<参公>单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）本部门使用的其他重要名词解释
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 2020年部门预算表
1、部门预算收支总表 详见附件表1
1-1、部门预算收入总表 详见附件表1-1
1-2、部门预算支出总表 详见附件表1-2
2、财政拨款收支预算总表 详见附件表2
2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）详见附件表2-1
3、一般公共预算支出预算表 详见附件表3
3-1、一般公共预算基本支出预算表 详见附件表3-1
3-2、一般公共预算项目支出预算表 详见附件表3-2
3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表 详见附件表3-3
4、政府性基金预算支出表 详见附件表4
4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表 详见附件表4-1
5、国有资本经营预算支出预算表 详见附件表5
6、部门预算项目绩效目标表 详见附件表6
7、部门整体支出绩效目标申报表 详见附件表7
