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2020年中江县卫生健康局部门预算
目 录
第一部分 中江县卫生健康局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 中江县卫生健康局2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算表
1、部门预算收支总表
1-1、部门预算收入总表
1-2、部门预算支出总表
2、财政拨款收支预算总表
2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）
3、一般公共预算支出预算表
3-1、一般公共预算基本支出预算表
3-2、一般公共预算项目支出预算表
3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
4、政府性基金预算支出表
4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表
5、国有资本经营预算支出预算表
6、部门预算项目绩效目标表
7、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 中江县卫生健康局概况
中江县卫生健康局
2020年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
中江县卫生健康局是中江县人民政府工作部门，为正科级。县卫健局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
１、组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。贯彻落实卫生健康地方标准与技术规范,统筹规划全县卫生健康资源配置。拟订区域卫生健康规划并组织实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等基本医疗卫生制度建设,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
3、拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
4、贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。
5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织执行国家药典和国家基本药物目录,拟订基本药物使用的配套政策措施。组织实施食品安全风险监测,开展食品安全企业标准备案。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监管体系。
7、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
8、贯彻执行中医药工作法律、法规和政策,实施中医药行业监管;指导基层中医药服务能力提升;组织开展中医药教育、科研和文化传承工作;协调推进中医药事业、产业、文化综合发展。
9、负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议,贯彻落实计划生育政策。
10、指导全县卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
11、负责县确定的保健对象的医疗保健相关工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13、按照本部门权责清单履行职责。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。
15、职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康四川、健康德阳和健康中江战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,提高健康意识,加强爱国卫生运动工作,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性,推动工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推动建设高质量健康服务基地和中医药强县。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性,加快分级诊疗制度建设,加强医疗、医保、医药的联动改革,加大公立医院改革力度。
16、有关职责分工。
（1）与县发改局的有关职责分工。县卫健局负责开展全县人口监测预警工作,落实生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与拟订全县人口发展规划和政策,落实人口发展规划中的有关任务。县发改局负责全县人口结构及变化趋势分析,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,研究提出全县人口发展战略,拟订人口发展规划和政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
（2）与县民政局的有关职责分工。县卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（3）与县市场监管局的有关职责分工。县卫健局负责宣传贯彻食品安全地方标准,会同县市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫健局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险论证,并及时向县市场监管局等部门通报食品安全风险论证结果,对得出不安全结论的食品,县市场监管局等部门应当立即采取措施。县市场监管局等部门在监督管理中发现需要进行食品安全风险监测的,应当及时向县卫健局提出建议。县市场监管局会同县卫健局组织执行国家药典,建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
（4）与县医保局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）2020年主要工作
2020年全县卫生健康工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实全国、全省卫生健康工作会议和市委八届九次、十次、十一次全会会议部署，坚持新时代卫生与健康工作方针，全面实施健康中江行动，深化医药卫生体制改革，巩固提升健康扶贫成效，预防控制重大疾病，推动卫生健康事业高质量发展。2020年的主要工作是：1、全面从严治党。（1）全面加强党的建设。（2）抓好党风廉政建设和反腐败工作。（3）落实意识形态工作责任制。2、推进健康中江建设。（1）推进规划编制和项目建设。（2）实施健康中江行动。３、深化医药卫生体制改革。（1）推进试点建设。（2）推进分级诊疗制度建设。（3）推动公立医院综合改革。（4）强化药品供应保障。（5）加强行业综合监管。（6）进一步做好“放管服”工作。４、打赢健康脱贫攻坚战。5、推进高质量发展。（1）推动区域卫生健康协同发展。（2）提升医疗服务能力。（3）加强医疗质量管理。（4）促进健康服务业发展。6、加强公共卫生和重大疾病防治。（1）加强疾控重点工作。（2）狠抓重大疾病防控工作。（3）加强职业健康工作。（4）做好食品安全工作。（5）提升卫生应急能力。７、推进中医药传承创新发展。８、抓好“一老一小”健康服务和妇幼健康工作。（1）加强婴幼儿照护服务。（2）加强妇幼健康服务。（3）促进健康老龄化。９、统筹推进各项支撑保障工作。（1）加强行业法治建设。（2）强化人才科技支撑。（3）推进信息化建设。（4）提升宣传质效。
二、部门预算单位构成
中江县卫生健康局下属二级预算单位54个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。
第二部分 中江县卫生健康局
2020年部门预算情况说明
一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算24262.42万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入17845.26万元、上年结转6417.16万元；支出包括：卫生健康支出24048.30万元、社会保障和就业支出88.16万元、农林水支出38.91万元、住房保障支出87.05万元。
二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中江县卫生健康局2020年一般公共预算当年拨款17845.26万元，比2019年预算数18,265.88万元减少420.62万元，增长-2.3%，变动的主要原因：一是项目资金减少；二是人员的调出和退休。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出24048.30万元，占总支出的99.12%，社会保障和就业支出88.16万元，占0.36%；农林水支出38.91万元，占0.16%；住房保障支出87.05万元，占0.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为17.15万元，比2019年预算数0万元增加17.15万元，增长100%，变动的主要原因是2019年未把该指标列入该科目。主要用于办公费、生活补助、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费等。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为38.59万元，比2019年预算数48.52万元减少9.93万元，变动的主要原因是人员调出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为31.93万元，比2019年预算数32.02万元减少0.09万元，变动的主要原因是人员调出，主要用于职业年金缴费。
4．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数为0.49万元，比2019年预算数0万元增加0.49万元，变动的主要原因是2019年未把该指标列入该科目，主要用于建国初期参加革命工作的部分退休干部困难补助。
5．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）预算数为280.27万元，比2019年预算数304.42万元减少24.15万元，变动的主要原因是人员调出，主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议会、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。
6．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算数为94.86万元，比2019年预算数0万元增加94.86万元，变动的主要原因是2019年未把该指标列入该科目，主要用于其他商品和服务支出、基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费等。
7．卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）预算数为1352万元，比2019年预算数0万元减少1352万元，变动的主要原因是2019年未把该指标列入该科目，主要用于房屋建筑物购建。
7．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算数为756.09万元，比2019年预算数758.53万元减少2.44万元，变动的主要原因是2019年该项目经费减少，主要用于县级公立医院取消药品加成和县级公立医院综合改革资金。
8．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）预算数为59.88万元，比2019年预算数54.41万元增加5.47万元，变动的主要原因部分城市社区补助经费，主要用于城市社区人员经费和公用经费补助。
9．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）预算数为1906.32万元，比2019年预算数1991.43万元减少85.11万元，变动的主要原因2019年该项目经费减少，主要用于基层医疗卫生机构基本药物补助和村卫生室基本药物补助。
10．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为7468.62万元，比2019年预算数5910.11万元增加1558.51万元，变动的主要原因是2019年该项目经费加大资金补助力度，主要用于基本公共卫生服务项目补助。
11．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算数为142.29万元，比2019年预算数152.58万元减少10.29万元，变动的主要原因是2019年该项目经费减少，主要用于免费婚检项目、精神病卫生和慢性病防治。
12．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算数为175.68万元，比2019年预算数0万元增加175.68万元，变动的主要原因是2020年突发新型冠状病毒感染的肺炎，主要用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控资金。
13．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算数为2万元，比2019年预算数0万元减少2万元，变动的主要原因是2019年未把该指标列入该科目，主要用于爱国卫生资金。
14．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）预算数为4451.72万元，比2019年预算数1186.35万元增加3265.37万元，变动的主要原因是2019年部分指标未列入该科目，主要用于计生特别扶助对象参加住院护理险、计生特别扶助补助、计生生育家庭奖励扶助，独生子女父母奖励。
15．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算数为82.1万元，比2019年预算数2885.17万元减少2803.07万元，变动的主要原因是该指标反应的是2019年财政应返还额度，主要用于计生奖励扶助、计生特别扶助补助。
16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为16.96万元，比2019年预算数0万元增加16.96万元，变动的主要原因是2019年未把该指标列入该科目，主要用于职工基本医疗保险缴费。
17．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算数为7259.51万元，比2019年预算数2343.00万元增加4916.51万元，变动的主要原因是新增项目经费，主要用于卫生健康系统财政补助经费、医疗卫生服务能力提升、基建工程款。
18．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算数为38.91万元，比2019年预算数2301.09万元减少2262.18万元，变动的主要原因是2019年通过项目预算下达，根据县财政安排，2020年此项资金不在进入项目预算，是从市级统筹扶贫资金中解决，主要用于贫困人口免费健康体检和慢性病鉴定。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为87.05万元，比2019年预算数65.62万元增加21.43万元，变动的主要原因是上调缴费基数引起的费用增加，主要用于职工住房公积金。
三、2020年一般公共预算基本支出情况说明
中江县卫生健康局2020年一般公共预算基本支出559.63万元，其中：
人员经费482.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、离休费、退休费、其他工资福利等支出。
公用经费77.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2020年预算安排0万元，较2019年0万元增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费
2020年预算安排0.59万元，较2019年预算减少0.01万元，下降1.67%，变动的主要原因是继续严格落实中央八项规定和省、市、县有关规定，压缩一般性公务接待开支，安排正常工作中必要的公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2019年预算增加0万元，增长0%。
2020年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车 0辆。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
五、2020年政府性基金预算收支及变化情况的说明
中江县卫生健康局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2020年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，中江县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入17845.26万元、上年结转6417.16万元；支出包括：卫生健康支出24048.30万元、社会保障和就业支出88.16万元、农林水支出38.91万元、住房保障支出87.05万元。中江县卫生健康局2020年收支总预算24262.42万元，比2019年预算数22,996.74万元增加1265.68万元，增长5.5%，变动的主要原因：上年结转项目资金增加。
七、2020年收入预算情况说明
中江县卫生健康局2020年收入预算24262.42万元，其中：一般公共预算拨款收入17845.26万元，占73.55%；上年结转6417.16万元，占26.45%。
八、2020年支出预算情况说明
中江县卫生健康局2020年部门预算本年支出总计24262.42万元，其中：基本支出预算559.63万元，占2.31%；部门项目支出预算23702.79万元，占97.69%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
中江县卫生健康局2020 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计77.07万元。
（二）政府采购情况
2020年中江县卫生健康局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2020年，中江县卫生健康局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值10万元以上设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况
2020 年中江县卫生健康局实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算2494.31万元，其中，一般公共预算2494.31万元。
（五）其他重要事项说明
无其他重要事项说明。
第三部分 名词解释
中江县卫生健康局2020年部门预算名词解释
（一）收入类名词的解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）本部门使用到的功能科目解释
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）对支出类等名词的解释
基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、公用经费等。
人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出和其他聘用人员工资福利支出。
公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离休干部特需费、离退休人员活动费等。
项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
（四）对“三公”经费、机关运行经费的名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政<参公>单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）本部门使用的其他重要名词解释
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 2020年部门预算表
1、部门预算收支总表 详见附件表1
1-1、部门预算收入总表 详见附件表1-1
1-2、部门预算支出总表 详见附件表1-2
2、财政拨款收支预算总表 详见附件表2
2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）详见附件表2-1
3、一般公共预算支出预算表 详见附件表3
3-1、一般公共预算基本支出预算表 详见附件表3-1
3-2、一般公共预算项目支出预算表 详见附件表3-2
3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表 详见附件表3-3
4、政府性基金预算支出表 详见附件表4
4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表 详见附件表4-1
5、国有资本经营预算支出预算表 详见附件表5
6、部门预算项目绩效目标表 详见附件表6
7、部门整体支出绩效目标申报表 详见附件表7
