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2020年中江县城西中心学校部门预算
目 录
第一部分 中江县城西中心学校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 中江县城西中心学校2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算表
1、部门预算收支总表
1-1、部门预算收入总表
1-2、部门预算支出总表
2、财政拨款收支预算总表
2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）
3、一般公共预算支出预算表
3-1、一般公共预算基本支出预算表
3-2、一般公共预算项目支出预算表
3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
4、政府性基金预算支出表
4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表
5、国有资本经营预算支出预算表
6、部门预算项目绩效目标表
7、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 中江县城西中心学校概况
中江县城西中心学校
2020年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》等法律法规，坚持社会主义办学方向，依法治校；组织实施辖区内的初中教育、小学教育、幼儿教育，积极推进义务教育均衡发展；依法对辖区内教职工、学生、学校财产和教育教学业务进行管理。
2、协助镇人民政府制定教育发展计划和规划，协助镇人民政府及时排除危房和安全隐患，保障学校安全及教育教学工作的开展，不断改善办学条件，办人民满意的教育。
3、协助相关部门做好辖区内学生资助、扶贫攻坚工作。
4、我单位按照预算管理体制，在上级部门核定的编制人员范围内、在县人民政府领导下、在县财政局和县教育局共同组织指导下，完成预算编制工作。
（二）2020年主要工作
我单位在2020年度将按上级要求完成本年度教育教学任务，获得良好的社会效果。按时按上级规定兑现教职工的工资福利待遇，确保教师队伍稳定。加强安全教育工作，确保师生安全。结合学校的实际情况，加强安全工作的组织领导，配合政府职能部门做好学校及周边治安综合治理，努力创建安全文明校园。抓好学校常规管理，不断提高教学质量。
二、部门预算单位构成
中江县城西中心学校一级预算单位1个，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
在校学生7040人（其中小学生4658人，初中学生1821人，学前教育学生561人），在职教职工357人，退休教职工291人。
第二部分 中江县城西中心学校
2020年部门预算情况说明
一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算5632.05万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4441.05万元、上年结转921.00万元，事业收入270.00万元；支出包括：教育支出4325.55 万元，社会保障和就业支出769.16万元，医疗卫生与计划生育支出183.23 万元，住房保障支出354.11 万元。
二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中江县城西中心学校2020年一般公共预算当年拨款4441.05万元，比2019年预算数3956.25万元增加484.80万元，增长12.25%，变动的主要原因：一是在职人员增加带来的人员经费增加；二是补缴教职工职业年金增加财政拨款；三是学生人数较上年增长从而增加了公用经费拨款收入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0.00万元，占总支出的0%，教育支出4325.55万元，占76.80%；社会保障和就业支出769.16万元，占13.66%；医疗卫生与计划生育支出183.23 万元，占3.25%；住房保障支出354.11 万元，占6.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．学前教育预算数为0.00 万元，比2019年预算数3.01万元减少3.01万元，减少100%，变动的主要原因是2019年度预算了3位幼儿园在编教师的人员经费，2020年度调整了编制岗位后，学前教育没有在编制内预算人员经费。
2．小学教育预算数为2943.76万元，比2019年预算数1747.39 万万元增加1196.37万元，增加68.47%，变动的主要原因是在职人员增加带来的人员经费增加，学生人数增加带来公用经费增加，事业收入增加，上年结转的项目资金增加。主要用于工资福利支出、社会保障和就业、事业单位医疗、商品和服务支出、其他资本性支出以及住房保障支出。
3．初中教育预算数为1072.39万元，比2019年预算数978.39万元增加94.00万元，增加9.61%变动的主要原因是在职人员增加带来的人员经费增加，学生人数增加带来公用经费增加。主要用于工资福利支出、社会保障和就业、事业单位医疗、商品和服务支出、其他资本性支出以及住房保障支出。
4．其他教育费附加安排的支出预算数为19.41万元，比2019年预算数15.49万元增加3.92万元，增加25.31%，变动的主要原因学生人数增加带来的公用经费增加，主要用于商品和服务支出。
5.事业单位离退休支出61.87万元，比2019年预算数53.63 万元增加8.24万元，增加15.36%，变动的主要原因是退休人员增加带来的人员经费增加，主要用于单位退养民师待遇和退休职工福利费、活动费等支出。
5．机关事业单位养老保险缴费支出417.18万元，比2019年预算数449.84万元减少32.66万元，减少7.26%，变动的主要原因是2020年在职人员养老保险计算比例由以前的20%下降至16%。主要用于单位职工基本养老保险缴费。
6．机关事业单位职业年金缴费支出预算数为289.61万元，比2019年预算数260.95万元增加28.66万元，增加10.98%，变动的主要原因是在职人员增加带来的人员经费增加，主要用于单位职工职业年金缴费。
7．老年福利支出预算数为0.49万元，比2019年预算数0.45万元增加0.04万元，增加8.89%，变动的主要原因是老年福利发放预算标准提高，主要用于对建国初期参加工作的退休人员发放生活补助。
8．事业单位医疗及医疗费补助支出预算数为183.23万元，比2019年预算数158.66万元增加24.57万元，增加15.49%，变动的主要原因是在职人员增加带来的人员经费增加，主要用于单位职工基本医疗保险缴费及大额医疗保险个人缴费补助。
9．住房公积金支出预算数为354.11万元，比2019年预算数288.45万元增加65.66万元，增加22.76%，变动的主要原因是工资基数增加带来的缴费增加，主要用于职工住房公积金缴费。
三、2020年一般公共预算基本支出情况说明
中江县城西中心学校2020年一般公共预算基本支出4441.05 万元，其中：
人员经费3881.30 万元，主要包括：职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利、退养民师养老金、遗属补助、退休人员福利费等支出。
公用经费559.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、维修维护费、专用材料费、其他商品和服务、办公设备购置等支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2020年预算安排0.00万元，较2019年0.00万元无变动。
（二）公务接待费
2020年预算安排0.00万元，较2019年0.00万元无变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
本单位核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费0.00万元，较2019年预算无变动。
2020年安排公务用车购置经费0.00万元，拟新购公务用车 0辆。
2020年安排公务用车运行维护费0.00万元。
五、2020年政府性基金预算收支及变化情况的说明
中江县城西中心学校2020年无政府性基金预算安排的支出。
六、2020年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，中江县城西中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入（财政专户管理的资金拨款）、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、教育支出、卫生健康支出、住房保障支出（住房公积金）。中江县城西中心学校2020年收支总预算5632.05万元，比2019年预算数4174.93万元增加1457.12万元，增加34.90%，变动的主要原因：一是上年经费总数中所含的年初财返数为58.68元，而本年年初财返数为921.00万元，增加了862.32万元。二是2019年预算在职人数为326人，2019 预算在职人数为357人，增加了31人，人员经费相应增加。三是2019年预算本校学生人数为6706人，2020预算在校人数为7040人，增加了334人，公用经费相应增加。。
七、2020年收入预算情况说明
中江县城西中心学校2020年收入预算5632.05万元，其中：一般公共预算拨款收入4441.05万元，占78.86%；上年结转921.00万元，占16.35%，事业收入270.00万元，占4.79%。
八、2020年支出预算情况说明
2020年部门预算本年支出总计5632.05 万元，其中：基本支出预算4711.05万元，占83.65%；部门项目支出预算921.00万元，占16.35%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
中江县城西中心学校 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0.00万元。
（二）政府采购情况
2020年中江县城西中心学校政府采购预算总额50.00万元，其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购服务预算0.00万元，主要用于主要用于采购教学设备和办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
2020年，中江县城西中心学校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。单位价值10万元以上设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况
2020年中江县城西中心学校实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，其中，一般公共预算0万元。
（五）其他重要事项说明
无
第三部分 名词解释
中江县城西中心学校2020年部门预算名词解释
（一）收入类名词的解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）本部门使用到的功能科目解释
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）对支出类等名词的解释
基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、公用经费等。
人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出和其他聘用人员工资福利支出。
公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离休干部特需费、离退休人员活动费等。
项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
（四）对“三公”经费、机关运行经费的名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政<参公>单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）本部门使用的其他重要名词解释
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 2020年部门预算表
1、部门预算收支总表 详见附件表1
1-1、部门预算收入总表 详见附件表1-1
1-2、部门预算支出总表 详见附件表1-2
2、财政拨款收支预算总表 详见附件表2
2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）详见附件表2-1
3、一般公共预算支出预算表 详见附件表3
3-1、一般公共预算基本支出预算表 详见附件表3-1
3-2、一般公共预算项目支出预算表 详见附件表3-2
3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表 详见附件表3-3
4、政府性基金预算支出表 详见附件表4
4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表 详见附件表4-1
5、国有资本经营预算支出预算表 详见附件表5
6、部门预算项目绩效目标表 详见附件表6
7、部门整体支出绩效目标申报表 详见附件表7
