2020年中江县广福镇中心学校部门预算

 

目  录

第一部分 中江县广福镇中心学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中江县广福镇中心学校2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算表

1、部门预算收支总表

1-1、部门预算收入总表

1-2、部门预算支出总表

2、财政拨款收支预算总表

2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）

3、一般公共预算支出预算表

3-1、一般公共预算基本支出预算表

3-2、一般公共预算项目支出预算表

3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

4、政府性基金预算支出表

4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表

5、国有资本经营预算支出预算表

6、部门预算项目绩效目标表

7、部门整体支出绩效目标申报表

 

 

 

 

第一部分  中江县广福镇中心学校概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中江县广福镇中心学校

2020年部门预算说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

本单位基本职能是组织教育教学、教学研究活动，提高教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）2020年主要工作

2020年重点工作任务介绍：本年度为了使师生有一个安全、文明的工作学习环境，重在抓好教育教学工作的同时，认真遵照上级职能部门关于学校安全文明工作的要求，认真做好安全工作。结合学校的实际情况，加强安全工作的组织领导，配合政府职能部门做好学校及周边治安综合治理，努力创建安全文明校园。

二、部门预算单位构成

广福镇中心学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

 

第二部分  中江县广福镇中心学校

2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1322.25万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1302.83万元、上年结转19.42万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出954.28万元，社会保障和就业支出195.54万元，事业单位医疗52.19万元、住房保障支100.82万元。

二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款1302.83万元，比2019年预算数1242.84万元增加59.99万元，增长5%，变动的主要原因：一是在职人员调资带来的人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占总支出的0%，教育支出954.28万元，占总支出的73.25%，社会保障和就业支出195.54万元，占支出的15.01%；卫生健康支出52.19万元，占总支出的4.00%；住房保障支出100.82万元，占总支出的7.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．学前教育预算数为1.53万元，比2019年预算数1.7万元减少0.17万元，变动的主要原因是本年度幼儿学生减少,主要用于商品和服务支出。

2．小学教育预算数为949.18万元，比2019年预算数917.47万元增加31.71万元，变动的主要原因是在职人员调资增加人员费用。主要用于职工工资福利支出、社会保障和就业、事业单位医疗、商品和服务支出、其他资本性支出以及住房保障支出。

3．其他教育费附加安排的支出预算数为3.568万元，比2019年预算数3.842万元，减少0.27万元，变动的主要原因是学生人数减少带来的公用经费减少，主要用于商品和服务支出。

5．事业单位离退休预算数为0万元，主要原因是离岗民师费用预算在生活补助中，主要用于离岗民师的工资支出。

6．机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为118.02 万元，比2019年预算数136.87万元减少18.85万元，变动的主要原因是基本养老保险缴费标准调减带来的人员经费减少，主要用于基本养老保险缴费。

7．机关事业单位职业年金缴费支出预算数为77.53万元，比2019年预算数74.906万元增加2.62万元，变动的主要原因是人员工资调标增加人员经费带来的职业年金增加，主要用于单位职业年金缴费。

8.事业单位医疗支出预算数为51.65万元，比2019年预算数49.04万元增加2.61万元，变动的主要原因是人员增加及人员工资调标带来的人员经费增加，主要用于职工医疗保险缴费。

9.住房公积金支出预算数为100.82万元，比2019年预算数84.07万元增加16.75万元，变动的主要原因是工资基数增加带来的缴费增加，主要用于职工住房公积金缴费。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1302.83万元，其中：

人员经费1139.14万元，主要包括：基本工资441.10 万元、津贴补贴46.77万元、机关养老保险费118.02万元、职业年金77.53万元、事业单位医疗保险52.18万元、社会保障缴费5.695万元、绩效工资246.44万元、住房公积金100.82万元、离岗民师生活补助36.69万元、奖励金0.15万元、其他对个人和家庭补助2.004万元、其他工资福利等支出11.74万元）。

公用经费163.69万元，主要包括：（办公费15万元、印刷费10万元、手续费0.5万元、水费1万元、电费10万元、邮电费5万元、差旅费12万元、维修费10万元、会议费4万元、培训费7万元、劳务费10万元、工会经费14.7567万元、福利费36.79万元、其他交通费用1.8万元、其他商品和服务等支出25.84万元。。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元，较2019年0万元，无变动。

（二）公务接待费

2020年预算安排0万元，较2019年预算无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2019年预算增加0万元，无变动。

2020年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车 0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

五、2020年政府性基金预算收支及变化情况的说明

2020年政府性基金预算收支0万元，比2019年预算数增加3.2万元，减少100%，变动的主要原因是年初预算没有下达预算指标。

政府性基金预算支出0万元。 

六、2020年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，广福镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入（财政专户管理的资金拨款）、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、教育支出、卫生健康支出、住房保障支出、住房保障支出（住房公积金）

2020年收支总预算1342.25万元，比2019年预算数1281.34万元增加60.91万元，增长4.75%，变动的主要原因：一是在编人员增加带来的人员经费增加，二、三险二金缴费基数增加带来的人员经费增加。

七、2020年收入预算情况说明

2020年收入预算1342.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1302.83万元，占97.06%；事业收入20万元，占1.49%上年结转19.4171万元，占1.45%。

八、2020年支出预算情况说明

2020年部门预算本年支出总计1342.25万元，其中：基本支出预算1322.83万元，占98.55%；部门项目支出预算19.42万元，占1.45%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020年，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。单位价值10万元以上设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2020 年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，其中，一般公共预算0万元。

（五）其他重要事项说明

无

 

第三部分  名词解释

2020年部门预算名词解释

 

（一）收入类名词的解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）本部门使用到的功能科目解释

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离休经费。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

 

    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）对支出类等名词的解释

    基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、公用经费等。

    人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出和其他聘用人员工资福利支出。

    公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离休干部特需费、离退休人员活动费等。

    项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

 

（四）对“三公”经费、机关运行经费的名词解释

    “三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政<参公>单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （五）本部门使用的其他重要名词解释

    

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分  2020年部门预算表

1、部门预算收支总表   详见附件表1

1-1、部门预算收入总表   详见附件表1-1

1-2、部门预算支出总表    详见附件表1-2

2、财政拨款收支预算总表   详见附件表2

2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）详见附件表2-1

3、一般公共预算支出预算表   详见附件表3

3-1、一般公共预算基本支出预算表   详见附件表3-1

3-2、一般公共预算项目支出预算表   详见附件表3-2

3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表  详见附件表3-3

4、政府性基金预算支出表   详见附件表4

4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表  详见附件表4-1

5、国有资本经营预算支出预算表   详见附件表5

6、部门预算项目绩效目标表   详见附件表6

7、部门整体支出绩效目标申报表   详见附件表7

附件一2020年中江县广福镇中心学校部门预算公开附件.xls