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2020年中江县综合行政执法局部门预算
目 录
第一部分 中江县综合行政执法局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 中江县综合行政执法局2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算表
1、部门预算收支总表
1-1、部门预算收入总表
1-2、部门预算支出总表
2、财政拨款收支预算总表
2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）
3、一般公共预算支出预算表
3-1、一般公共预算基本支出预算表
3-2、一般公共预算项目支出预算表
3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
4、政府性基金预算支出表
4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表
5、国有资本经营预算支出预算表
6、部门预算项目绩效目标表
7、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 中江县综合行政执法局概况
中江县综合行政执法局
2020年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
我局负责城市管理和城市管理领域的行政执法工作，负责县城建成区的市容市貌管理和环境卫生工作，负责市政设施、园林绿化管理维护及户外广告等公共资源的管理利用，行使市容环境卫生、城市规划（村镇规划）、城市照明、市政管理、城市绿化管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权，行使环境保护、工商行政、公安交通等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，承办县政府交办的其他事项，承担全县城乡环境综合治理的日常管理工作。
（二）2020年主要工作
以“三攻坚、五着力、一引领”统筹谋划全局工作，持续围绕城市管理更加科学、城乡环境更加宜居、城市功能更加完善、干部作风更加优良的目标，全力推进城市管理综合执法治理能力现代化、运行体系科学化、方法手段智慧化、干部队伍专业化。
1.聚焦中心工作战略化，全力服务大局改善民生。
打好精准脱贫攻坚战，全面完成帮扶工作目标任务。
打好禁毒除恶攻坚战，全面做好重大风险防控。
打好乡村振兴攻坚战，倒排工期，严格按时间节点有序推进垃圾革命、厕所革命。开展垃圾分类和城区保洁社会化服务，规范垃圾收运处体系、餐厨垃圾资源化处置。
2.聚焦运行体系科学化，着力提高精细管理水平。
着力加强智慧城管建设，搭建“高位监督、高位协调、高位考核”数字城管运行平台，建立智慧执法平台。
着力弥补城市功能布局短板，强化广场、市场、停车场、公厕及共享慢交通体系功能性配套。
着力推进城市管护、秩序维护、清扫保洁市场化营运。
着力推进公安+城管，改善城市（乡镇）市容秩序。
着力强化违法建设治理，抓住乡镇区划调整组建乡镇综合行政执法办公室的有利契机，全面控增量、去存量。
3.聚焦队伍建设专业化，奋力担当新时代新使命。
坚定党建引领，统揽全局、协调各方。加强政治思想、意识形态、工作业务学习教育，持续开展城管知识大讲堂，推行季度工作“擂台赛”。坚持以干成之事检验干事之人选人用人导向，优化中层干部队伍及后备干部队伍结构。抓实综合行政执法改革，解决担当作为问题短板，强化制度执行、绩效考核，建设政治素质过硬、法治素质过硬、道德素质过硬的干部队伍
二、部门预算单位构成
中江县综合行政执法局机关为行政单位，下属单位5个。其中参照公务员法管理的事业单位2个：城市管理行政执法大队、建设监察大队；其他事业单位3个：城区环境卫生管理所、园林绿化管理所、市政设施维护管理所。下属单位均为财政全额拨款，除执法大队与监察大队合并核算外，其余3单位均独立核算。
第二部分 中江县综合行政执法局
2020年部门预算情况说明
一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算5729.64万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4409.12万元、上年结转1320.52万元；支出包括：社会保障和就业支出20.21万元、卫生健康支出4.89万元、城乡社区支出5651.23万元、住房保障支出53.31万元。
二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款4409.12万元，比2019年预算数4619.25万元减少210.13万元，减少4.76%。变动的主要原因是LED路灯节能改造项目2020年度仅有三个季度投资收益费待支付，较上年减少一个季度200余万元费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出20.21万元，占0.46%；卫生健康支出4.89万元，占0.11%；城乡社区支出4330.71万元，占98.22%；住房保障支出53.31万元，占1.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为11.13万元，比2019年预算数16.70万元减少5.57万元，减少33.35%，减少的主要原因是在编人员减少引起的人员经费减少。主要用于单位缴纳的基本养老保险费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为9.08万元，比2019年预算数10.23万元减少1.15万元，减少的主要原因是在编人员减少引起的人员经费减少。主要用于单位缴纳在编人员职业年金。
2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为4.87万元，比2019年预算数5.87万元减少1.00万元，减少的主要原因是在编人员减少引起的人员经费减少。主要用于单位缴纳基本医疗保险缴费。
3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.02万元，比2019年预算数0.03万元减少0.01万元，减少的主要原因是在编人员减少引起的人员经费减少。主要用于单位缴纳补充医疗保险缴费。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算数为89.18万元，比2019年预算数102.40万元减少13.22万元，减少的主要原因是在编人员减少引起的人员经费、公用经费减少。主要用于人员工资津贴及公用。
5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）预算数为4241.53万元，比2019年预算数4443.70万元减少202.17万元，减少的主要原因是LED路灯节能改造项目较上年少一个季度的费用支出。主要用于城市管理运行维护、LED路灯节能改造项目。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数53.31万元，比2019年预算数40.32万元增加12.99万元，增加的主要原因是缴费基数增加。主要用于缴纳在编人员单位部分住房公积金。
三、2020年一般公共预算基本支出情况说明
县执法局2020年一般公共预算基本支出167.59万元，其中：
人员经费145.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。
公用经费22.51万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2020年预算安排0万元，与2019年0万元一致。
（二）公务接待费
2020年预算安排0.38万元，较2019年预算0.44万元减少0.06万元，下降13.64%，下降的主要原因是继续严格落实中央八项规定和省、市、县有关规定，压缩一般性公务接待开支，仅安排正常工作中必要的公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
县公车办核定县执法局机关车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算一致。
2020年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车 0辆。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
五、2020年政府性基金预算收支及变化情况的说明
县执法局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2020年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，县执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。县执法局2020年收支总预算5729.64万元，比2019年预算数6450.38万元减少720.74万元，减少11.17%，减少的主要原因是LED路灯节能改造项目经费2020年较上年少200余万元；二是结转到下年继续使用的垃圾综合处理项目资金较上年少。
七、2020年收入预算情况说明
县执法局2020年收入预算5729.64万元，其中：一般公共预算拨款收入4409.12万元，占76.95%；上年结转1320.52万元，占23.05%。
八、2020年支出预算情况说明
2020年部门预算本年支出总计5729.64万元，其中：基本支出预算167.59万元，占2.92%；部门项目支出预算562.05万元，占97.08%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
县执法局2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计22.51万元。
（二）政府采购情况
2020年县执法局政府采购预算总额300万元，其中：政府采购货物预算37万元、政府采购服务预算263万元，主要用于采购井圈井盖及雨水篦、路灯电缆线及变压器守护服务、中金快通等处绿地养护服务。
（三）国有资产占有使用情况
2020年县执法局机关共有车辆0辆。
2020年部门预算未安排购置车辆。
（四）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算4241.53万元，其中，一般公共预算4241.53万元。
（五）其他重要事项说明
无
第三部分 名词解释
中江县综合行政执法局2020年部门预算名词解释
（一）收入类名词的解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）本部门使用到的功能科目解释
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；我单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）对支出类等名词的解释
基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、公用经费等。
人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出和其他聘用人员工资福利支出。
公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离休干部特需费、离退休人员活动费等。
项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
（四）对“三公”经费、机关运行经费的名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政<参公>单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）本部门使用的其他重要名词解释
部门整体支出绩效评价：指部门（单位）按照确定的职责，利用全部财政性资金在一定期限内所预期达到的整体目标，是部门（单位）基本支出和项目支出共同作用达到的绩效结果。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 2020年部门预算表
1、部门预算收支总表 详见附件表1
1-1、部门预算收入总表 详见附件表1-1
1-2、部门预算支出总表 详见附件表1-2
2、财政拨款收支预算总表 详见附件表2
2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）详见附件表2-1
3、一般公共预算支出预算表 详见附件表3
3-1、一般公共预算基本支出预算表 详见附件表3-1
3-2、一般公共预算项目支出预算表 详见附件表3-2
3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表 详见附件表3-3
4、政府性基金预算支出表 详见附件表4
4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表 详见附件表4-1
5、国有资本经营预算支出预算表 详见附件表5
6、部门预算项目绩效目标表 详见附件表6
7、部门整体支出绩效目标申报表 详见附件表7
