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2020年中共中江县委组织部部门预算
目 录
第一部分 中江县委组织部概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 中江县委组织部2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算表
1、部门预算收支总表
1-1、部门预算收入总表
1-2、部门预算支出总表
2、财政拨款收支预算总表
2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）
3、一般公共预算支出预算表
3-1、一般公共预算基本支出预算表
3-2、一般公共预算项目支出预算表
3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
4、政府性基金预算支出表
4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表
5、国有资本经营预算支出预算表
6、部门预算项目绩效目标表
7、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 中共中江县委组织部概况
中共中江县委组织部2020年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。
1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。承担新经济组织新社会组织工作委员会和县直属机关工作委员会日常工作。
2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。
3.负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担全县公务员的录用、调配、考核、奖惩、培训、监督和工资福利等工作。负责全县公务员队伍建设、绩效管理工作。
4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进人才对外开放、党委联系服务专家工作，负责全县高端人才选育管用工作。统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。
5.负责全县干部教育培训工作的宏观管理、政策规划、组织协调和督促指导。负责重点培训项目的策划、实施和管理。指导全县干部教育培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。
6.负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。
7.负责离休干部和县级退休干部的管理服务工作。
8.统一管理县委机构编制委员会办公室。
9.承担县委党建工作领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。
10.完成县委交办的其他任务。
（二）2020年主要工作
一是突出“两个维护”，不断加强党的政治建设。强化理想信念教育，加强领导班子政治建设。二是突出强基固本，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习。强化党的创新理论武装，建立落实不忘初心、牢记使命制度。三是突出事业为上，着力打造高素质专业化干部队伍。优化领导班子功能结构，加强干部培养锻炼，鲜明选人用人导向，从严干部管理监督，激励干部担当作为，加强公务员队伍建设，做好老干部工作。四是突出发展需要，深入推进人才强县战略。推进招才引智，强化人才培育，推动人才发展，激发人才活力。五是突出政治功能，全面加强党的基层组织建设引领基层治理。全面完善党建引领基层治理体系，整体推进各领域基层党组织建设，建立健全村党组织领导的村级组织体系，全力推进城市基层党建工作，加强党员发展教育管理，全面推进抓党建促脱贫攻坚。六是突出组织保障，扎实做好新冠肺炎疫情防控工作。坚持把疫情防控作为重大政治任务、头等大事，激励关怀疫情防控一线党员干部人才，落实在疫情防控斗争一线考察识别干部机制。七是突出忠诚干净担当，扎实推进模范部门过硬队伍建设。始终坚持政治建部，全面培养专业能力，持续改进工作作风。
二、部门预算单位构成
县委组织部设下列内设机构：办公室、农村党建股、城市党建股、“两新”工作股、干部股、公务员股、人才股、干部监督培训股、老干部股；党员教育中心（县委党员干部现代远程教育中心），干部档案和信息中心，老干部活动中心。
第二部分 中共中江县委组织部
2020年部门预算情况说明
一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算647.20万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入638.73万元、上年结转8.47万元；支出包括：一般公共服务支出502.28万元，社会保障和就业支出89.14万元，卫生健康支出15.14万元，住房保障支出40.64万元。
二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年中江县委组织部一般公共预算当年拨款638.73万元，比2019年预算数584.43万元增加54.3万元，增长9.29%，变动的主要原因：机构改革职能增加，县委老干部局和公务员股划转至县委组织部。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出496.47万元，占总支出的77.73%，社会保障和就业支出86.48万元，占13.54%；卫生健康支出15.14万元，占2.37%；住房保障支出40.64万元，占6.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）预算数为253.48万元，比2019年预算数188.99万元增加64.49万元，增加34.12%，变动的主要原因是机构改革职能增加，老干部局和公务员股划转至组织部。
2．一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为215.98万元，比2019年预算数276万元减少60.02万元，减少21.75%，变动的主要原因是走访慰问副县级以上离退休老干部及其遗孀费用及建国初期参加革命工作的退休干部医疗照顾经费享受人员减少以及因为新冠疫情外派培训减少。
3．一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）预算数为27.01万元，比2019年预算数25.43万元增加1.58万元，变动的主要原因是在编人员经费增加。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为26.74万元，与2019年预算数0.48万元增加26.26万元，主要原因是老干部局整体划转至组织部，增加了企业离休人员生活补贴。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为34.34万元，比2019年预算数32.88万元增加1.46万元，变动的主要原因是在编人员养老保险增加。
6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为25.4万元，比2019年预算数19.7万元增加5.7万元，变动的主要原因是在编人员缴纳职业年金增加。
7．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算数为10.65万元，比2019年预算数9.67万元增加0.98万元，变动的主要原因是在编人员医疗保险增加。
8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）预算数为4.49万元，比2019年预算数1.89万元增加2.6万元，变动的主要原因是在编事业人员增加，保险费相应增加。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为40.64万元，比2019年预算数28.56万元增加12.08万元，主要原因是公积金基数上调。
三、2020年一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出428.56万元，其中：
人员经费354.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、生活补助、其他工资福利等支出。
公用经费74.24万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2020年预算安排0万元，与2019年0万元持平。
（二）公务接待费
2020年预算安排0.83万元，较2019年预算减少1.17万元，下降41.5%，变动的主要原因是继续严格落实中央八项规定和省、市、县有关规定，压缩一般性公务接待开支，安排正常工作中必要的公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
县委组织部核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费8.8万元，与2019年预算持平。
2020年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车 0辆。
2020年安排公务用车运行维护费8.8万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
五、2020年政府性基金预算收支及变化情况的说明
县委组织部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2020年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算647.20万元，比2019年预算数584.43万元增加62.77万元，增长9.70%，变动的主要原因：一是机构改革职能增加，在编人员增加带来的人员经费增加。
七、2020年收入预算情况说明
县委组织部2020年收入预算647.20万元，其中：一般公共预算拨款收入638.73万元，占98.69%；上年结转8.47万元，占1.31%。
八、2020年支出预算情况说明
2020年部门预算本年支出总计647.20万元，其中：基本支出预算428.56万元，占66.22%；部门项目支出预算218.64万元，占33.78%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计74.24万元。
（二）政府采购情况
2020年无政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况
2020年，县委组织部共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值10万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2020 年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算215.98万元，其中，一般公共预算215.98万元。
（五）其他重要事项说明
无其他重要事项说明。
第三部分 名词解释
2020年部门预算名词解释
（一）收入类名词的解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）本部门使用到的功能科目解释
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）对支出类等名词的解释
基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、公用经费等。
人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出和其他聘用人员工资福利支出。
公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离休干部特需费、离退休人员活动费等。
项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
（四）对“三公”经费、机关运行经费的名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政<参公>单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）本部门使用的其他重要名词解释
无重要的名词解释。
第四部分 2020年部门预算表
1、部门预算收支总表 详见附件表1
1-1、部门预算收入总表 详见附件表1-1
1-2、部门预算支出总表 详见附件表1-2
2、财政拨款收支预算总表 详见附件表2
2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）详见附件表2-1
3、一般公共预算支出预算表 详见附件表3
3-1、一般公共预算基本支出预算表 详见附件表3-1
3-2、一般公共预算项目支出预算表 详见附件表3-2
3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表 详见附件表3-3
4、政府性基金预算支出表 详见附件表4
4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表 详见附件表4-1
5、国有资本经营预算支出预算表 详见附件表5
6、部门预算项目绩效目标表 详见附件表6
7、部门整体支出绩效目标申报表 详见附件表7
