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2020年中江县住房和城乡建设局部门预算
目 录
第一部分 中江县住房和城乡建设局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 中江县住房和城乡建设局2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算表
1、部门预算收支总表
1-1、部门预算收入总表
1-2、部门预算支出总表
2、财政拨款收支预算总表
2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）
3、一般公共预算支出预算表
3-1、一般公共预算基本支出预算表
3-2、一般公共预算项目支出预算表
3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
4、政府性基金预算支出表
4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表
5、国有资本经营预算支出预算表
6、部门预算项目绩效目标表
7、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 中江县住房和城乡建设局概况
中江县住房和城乡建设局2020年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行国家和省市住房和城乡建设、防震减灾的法律、法规、规章和政策；拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、防震减灾的发展规划并组织实施。
2、负责推进住房制度改革和城镇住房保障工作。拟订全县住房及住房保障相关政策并指导实施，完善保障性住房制度；会同有关部门做好国家、省、市、县保障性住房资金安排并监督实施；编制全县住房和保障性住房发展规划和年度计划并监督实施;负责国有直管公房的管理、指导保障性安居工程建设；负责拟订全县直管公房管理相关政策；负责保障房屋安全使用管理。
3、主管全县房地产业和房地产市场；拟订全县房地产市场监督管理政策并监督执行；提出房地产业的行业发展规划和产业政策；负责房地产开发、房屋交易、房屋租赁、危房鉴定、职责范围内的既有建筑安全、白蚁防治等工作的指导和监督;指导和监督房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理工作；组织实施城镇国有土地上的房屋征收与补偿；负责住宅专项维修资金的监督管理；参与指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；负责住房建设统计。
4、主管全县建筑业和建筑市场，规范市场各方主体行为；指导和监督管理全县建筑活动，贯彻执行工程建设、工程施工、工程监理、工程质量、工程造价、工程招投标、工程质量检测、工程安全生产、职业健康等规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责建筑业企业及从业人员的资质、资格管理。
5、监督管理建设工程勘察、设计活动。对有特殊要求和涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的建设项目的建设工程勘察、设计质量进行监督检查；负责房屋建筑和市政基础设施建设项目的初步设计审查；监督建筑工程施工图审查（含建设工程抗震设防、消防、防雷装置设计等）；负责施工图审查机构的监督管理；拟订工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、产业和技术政策、规章制度并指导实施。
6、贯彻国家、省、市、县建筑节能、城镇减排政策；拟订全县建筑节能发展规划政策并监督实施；组织实施重点科技项目的研究开发及成果转化，推进墙体材料革新、装配式建筑；负责散装水泥推广使用。
7、组织实施和贯彻执行工程建设国家标准、全国统一定额、行业标准定额、地方标准定额、建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价；监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；负责工程合同管理。
8、拟订城镇建设的政策并指导实施；拟订城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划并指导建设；负责城镇供排水设施配套管网建设的监督管理和负责全县城镇燃气、城市供水、城市污水处理企业安全生产的监督管理，组织开展对城市供水、城镇污水处理企业运行考核评估工作；负责城镇建设档案管理。
9、负责拟订建设领域环境保护中长期规划，落实建设领域国家环境保护法律法规；指导和监督管理在建房屋和市政基础设施工程施工扬尘治理；指导建筑施工噪声污染防治；指导和监督管理城镇污水处理设施建设及达标运行；加强城镇污水处理设施建设和城市建成区黑臭水体治理。
10、负责拟订全县村庄和小城镇建设政策并指导实施；会同乡镇人民政府具体承担本行政区域内农村住房建设的监督管理；负责特色村镇申报工作，指导全县重点镇、小城镇建设工作；参与历史文化名镇、名村的报批工作；指导和组织各类村镇建设试点工作；指导受灾村镇及国家、省大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设管理；
11、制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施；指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理；负责住房和城乡建设系统的信访工作；指导行业协会工作。
12、拟订本行政区域内防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施；负责管理本行政区域内的地震监测预防工作；参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划；依法监督管理建设工程抗震设防要求；负责本行政区域内地震烈度和抗震设防标准实施；管理保护地震观测设施和地震监测环境；开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识；指导下级防震减灾机构开展防震减灾工作。
13、承担本部门职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
14、按照本部门权责清单履行相关职责。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2020年主要工作
1、完善城市基础设施。完成北塔西路北延线和凯江、东江生态环境治理建设项目一期的东江段和小铜山公园建设，加快凯江八桥至凯江十桥段的建设；开工建设杏花路、杏花街等项目；加快推进凯江河西门片区生态环境综合治理工程、凯江七桥、东江十桥（桥带闸）、南门广场地下停车场等项目前期工作。
2、持续推进乡村振兴。加快仓山镇、龙台镇省级特色小城镇建设，持续完善集凤镇、仓山镇、辑庆镇、太安镇、龙台镇、永太镇6个“百镇建设行动”试点镇基础设施。全面完成乡镇污水处理设施竣工验收，强化运行监管，确保全县83个集中式污水处理设施正常运行、达标排放。改善农村人居环境，以点带面推进乡村（集镇）公厕建设、农村彩钢棚（房）整治。按照《中江县农村土坯房改造实施方案》规定，2020年土坯房分类改造任务计划约为3.5万户。在乡镇摸底调查的基础上，计划实施“两建三改”4500户。加快聚居点建设，计划选址并完成以一般户土坯房改造为主的聚居点40个。
3、抓实保障安居工程:完成棚户区改造和公租房租赁补贴发放等省市下达的目标任务；大力推进中江县城西片区、南塔片区和中南片区等棚改项目改造；对符合住房保障条件的家庭进行实物配租和轮候。
4、全力脱贫攻坚：抢抓省市全力支持中江脱贫攻坚工作的大好机遇，作为住房安全保障的牵头部门，指导、督导乡镇做好建档立卡贫困户及其他三类特殊困难户住房安全保障工作，改善居住条件。持续超常规开展帮扶工作，巩固已脱贫成果，确保贫困群众“一超六有”达标，全面完成脱贫攻坚各项任务。
5、规范行业管理：加强房地产市场监测分析，建立房地产市场诚信评价体系，规范市场秩序；深化放管服改革，支持民营经济，优化营商环境。推进建筑市场监管信息化与诚信体系建设，开展散装水泥推广应用和监督检查，规范治理预拌混凝土市场，强化企业扬尘治理、工程造价和招投标监管；督促做好用工实名制及专户工作，协调处置民工工资纠纷。大力推进老旧小区改造，持续开展住房租赁中介机构乱象整治。
6、全面从严治党：狠抓党建工作，把政治建设摆在首位；狠抓作风建设，推动党风政风根本好转；狠抓制度建设，深化廉政风险防控；狠抓意识形态，筑牢思想基础；狠抓队伍建设，持续巩固风清气正政治生态。
7、确保安全稳定：严格落实地方党政领导干部安全生产责任制，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管”，确保建设领域安全生产无事故。针对拆迁遗留问题，制订化解方案，力争化解1至3户拆迁安置遗留问题。积极配合相关部门开展国有土地上房屋征收补偿工作。深化综合治理，在建设领域持续深入开展扫黑除恶和禁毒专项工作。
二、部门预算单位构成
中江县住房和城乡建设局下属二级预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。
第二部分 中江县住房和城乡建设局2020年部门预算情况说明
一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算11535.38万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2496.19万元、上年结转9039.19万元；支出包括：社会保障和就业支出144.88万元、卫生健康支出38.04万元、城乡社区支出6246.51万元、住房保障支出5098.75万元、灾害防治及应急管理支出7.2万元。
二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中江县住建局2020年一般公共预算当年拨款2496.19万元，比2019年预算数2178.24万元增加317.95万元，增长14.6%，变动的主要原因：项目资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出144.88万元，占总支出的5.8%；卫生健康支出38.04万元，占1.52%；城乡社区支出1385.58万元，占55.51%；住房保障支出920.49万元，占36.88%；灾害防治及应急管理支出7.2万元，占0.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为6.64万元，比2019年预算数6.25万元增加0.39万元，增长6.24%，变动的主要原因是退休人员补充医疗保险计入该科目预算。主要用于行政退休人员公用经费等。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为0.24万元，比2019年预算数0.03万元增加0.21万元，增长700%，变动的主要原因是退休人员补充医疗保险计入该科目预算，主要用于事业退休人员公用经费等。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为79.07万元，比2019年预算数98.78万元减少19.71万元，下降19.95%，变动的主要原因是养老保险单位部分比例下调，主要用于缴纳单位职工养老保险单位部分。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费（项）预算数为58.93万元，比2019年预算数58.88万元减少0.05万元，下降0.08%，变动的主要原因是人员调进调出，工资总额减少，主要用于缴纳单位职工职业年金单位部分。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为8.99万元，比2019年预算数10.21万元减少1.22万元，下降11.95%，变动的主要原因是在编行政人员减少，主要用于缴纳单位行政人员医疗保险单位部分。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为28.83万元，比2019年预算数27.55万元增加1.28万元，增长4.65%，变动的主要原因是在编事业人员增加，主要用于缴纳单位事业人员医疗保险单位部分。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.22万元，比2019年预算数0.23万元减少0.01万元，下降4.35%，变动的主要原因是在编人员减少，主要用于缴纳补充医疗保险单位部分。
8．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算数为157.45万元，比2019年预算数176.64万元减少19.19万元，下降10.86%，变动的主要原因是在编行政人员减少，主要用于工资福利支出、办公经费、公务接待、公车运行维护等。
9．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）预算数为125.48万元，比2019年预算数117.26万元增加8.22万元，增长7.01%，变动的主要原因是质安站职工工资增加，主要用于质安站工资福利支出、办公经费、公务接待、公车运行维护等。
10．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算数为302.65万元，比2019年预算数304.95万元减少2.3万元，下降0.75%变动的主要原因是人员工资减少，主要用于职工工资福利支出、办公经费、公务接待等。
11．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算数为800万元，比2019年预算数1287万元减少487万元，下降37.84%，变动的主要原因是污水处理厂经费预算下降，主要用于支付污水处理费。
12．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）预算数为810万元，比2019年预算数0万元增加810万元，变动的主要原因是2020年新增270户边缘户住房安全保障项目，主要用于边缘户住房改造及新建。
13．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）预算数为2.4万元，比2019年预算数0万元增加2.4万元，变动的主要原因是预算科目调整，主要用于公共租赁住房管理系统维护。
14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为108.09万元，比2019年预算数90.46万元增加17.63万元，增长19.49%，变动的主要原因是职工公积金基数上调，主要用于支付职工公积金单位部分。
15．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）预算数为7.2万元，比2019年预算数0万元增加7.2万元，变动的主要原因是因机构改革地震监测中心转入我单位，主要用于地震监测中心日常运行。
三、2020年一般公共预算基本支出情况说明
中江县住建局2020年一般公共预算基本支出876.59万元，其中：
人员经费755.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等支出。
公用经费121.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2020年预算安排0万元，较2019年0万元持平。
（二）公务接待费
2020年预算安排2.1万元，较2019年预算2.1万元持平，主要原因是继续严格落实中央八项规定和省、市、县有关规定，压缩一般性公务接待开支，安排正常工作中必要的公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
中江县住建局核定车编4辆，目前实际车辆保有量为5辆。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费17.60万元，较2019年预算17.60万元持平。
2020年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。
2020年安排公务用车运行维护费17.60万元。用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
五、2020年政府性基金预算收支及变化情况的说明
中江县住建局2020年政府性基金预算收支2312.91万元，比2019年预算数减少1443.13万元，下降38.42%，变动的主要原因是项目资金已实现支出，结转额减少。
政府性基金预算支出2312.91万元，主要用于新型城镇化建设及黑臭水体整治项目。
六、2020年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，中江县住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。中江县住建局2020年收支总预算11535.38万元，比2019年预算数14144.74万元减少2609.36万元，下降18.45%，变动的主要原因是随着项目建设推进，部分项目资金在2019年已实现支出，结转到2020年度相对减少。
七、2020年收入预算情况说明
中江县住建局2020年收入预算11535.38万元，其中：一般公共预算拨款收入2496.19万元，占21.64%；上年结转9039.19万元，占78.36%。
八、2020年支出预算情况说明
2020年部门预算本年支出总计11535.38万元，其中：基本支出预算876.59万元，占7.6%；部门项目支出预算10658.79万元，占92.4%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
中江县住建局2020 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计897.18万元。
（二）政府采购情况
2020年中江县住建局无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2020年，中江县住建局共有车辆5辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值10万元以上设备0台（套）。
2020年部门预算无购置车辆计划。
（四）绩效目标设置情况
2020 年中江县住建局实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算1619.6万元，其中，一般公共预算1619.6万元。
（五）其他重要事项说明
无
第三部分 名词解释
中江县住房和城乡建设局2020年部门预算名词解释
（一）收入类名词的解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）本部门使用到的功能科目解释
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费（项）：反映机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映我单位行政人员工资福利支出及公用经费。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映质安站行政人员工资福利支出及公用经费。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映我单位事业人员工资福利支出及公用经费。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映2020年用于支付污水处理费。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映2020年边缘户住房改造及新建项目。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映公共租赁住房管理系统维护。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）反映地震监测中心日常运行支出。
（三）对支出类等名词的解释
基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、公用经费等。
人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出和其他聘用人员工资福利支出。
公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离休干部特需费、离退休人员活动费等。
项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
（四）对“三公”经费、机关运行经费的名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政<参公>单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）本部门使用的其他重要名词解释
项目绩效目标管理：指对项目资金的使用情况进行绩效管理，包括事前绩效目标、事中绩效监督、事后绩效评价、绩效管理结果应用四个环节。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 2020年部门预算表
1、部门预算收支总表 详见附件表1
1-1、部门预算收入总表 详见附件表1-1
1-2、部门预算支出总表 详见附件表1-2
2、财政拨款收支预算总表 详见附件表2
2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）详见附件表2-1
3、一般公共预算支出预算表 详见附件表3
3-1、一般公共预算基本支出预算表 详见附件表3-1
3-2、一般公共预算项目支出预算表 详见附件表3-2
3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表 详见附件表3-3
4、政府性基金预算支出表 详见附件表4
4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表 详见附件表4-1
5、国有资本经营预算支出预算表 详见附件表5
6、部门预算项目绩效目标表 详见附件表6
7、部门整体支出绩效目标申报表 详见附件表7
