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2019年中江县财政局
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第一部分 中江县财政局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 中江县财政局2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算表
1、部门预算收支总表
1-1、部门预算收入总表
1-2、部门预算支出总表
2、财政拨款收支预算总表
2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）
3、一般公共预算支出预算表
3-1、一般公共预算基本支出预算表
3-2、一般公共预算项目支出预算表
3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
4、政府性基金预算支出表
4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表
5、国有资本经营预算支出预算表
6、部门预算项目绩效目标表
第一部分 中江县财政局概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.拟订全县财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计等，下同）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订县级与乡(镇)、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2.贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，制定实施办法和规章制度并组织实施。按照管理权限管理全县税政事项。
3.负责编制年度县级预算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县及县本级财政预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；拟订财政税收收入计划；管理县级财政各项预算收入、非税收入及财政专户；管理全县行政事业单位银行账户；加强财政票据的监督管理；核定行政事业单位财务管理体制、制度和规范各项财政收支管理的具体办法。
4.根据国家有关规定和省、市授权，草拟、审核全县地方财税政策的实施办法；联系、协调与国税、地税等部门的税政业务工作；参与地方税制改革，会同税务等部门上报地方税制改革方案；监督各类税收减免和有关税款退库及提退事项。
5.管理县级财政公共支出；实行财政国库集中支付，负责办理县乡两级行政事业单位和特设专户资金等财政性资金的支付；贯彻执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规定》；拟定和执行政府采购政策；制定需要全县统一的有关开支标准和支出政策；管理全县行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇收支计划和有关国际收支事项；执行并实施基本建设财务管理制度。
6.贯彻执行社会保障资金财务管理制度；参与研究、拟订社会保障制度的政策、制度、办法、标准；管理县级政府的社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
7.贯彻和执行国有资产管理的政策、规定；拟定全县国有资产管理的改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有资产的清产核资、绩效评价，组织实施县级企业国有资产权属界定、企业国有资产产权界定和转让，监缴国有资产收益；负责国有资产的统计、分析；负责县级行政事业单位国有资产的管理、产权界定、清查登记事项工作；指导资产评估业务；监督执行《企业财务通则》和相关财务会计制度。
8.管理和监督财政性经济发展支出、县级财政安排的农业、经贸、科技支出以及县级投资项目的财政拨款资金；审查财政性基本建设投资资金的概、预、决算；监管地方商业银行等金融机构财务；承担外国政府、世界银行、亚洲开发银行、日本国际协力银行和国际农发基金会的政府性外债管理工作；负责彩票的监管和发行规模的审核上报工作。
9.管理全县会计工作；贯彻实施《会计法》、《企业会计准则》等会计法律、法规和制度；拟订和实施国家统一会计制度的有关具体办法；会同有关部门管理会计专业技术职称工作；负责会计委派制度的试点工作；指导和管理社会审计；组织清理整顿经济鉴证类中介机构。
10.负责全县财政监督检查工作，拟定财政监督的规章制度；监督财税方针政策、法律、法规的执行；检查反映财政收支中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；依法查处违反财经纪律的案件。
11.组织财政业务和人才培训；负责财政信息、财政调研和财政宣传工作；指导财政系统精神文明建设、作风建设和廉政建设，做好财政系统干部职工的思想政治工作。
12.负责全县财政性投融资建设项目的评审，按国家政策制定财政投资评审操作规程，规范相关程序。按照政府采购计划，保证政府采购活动公开、公平、规范、有序地开展。
13.负责全县政府性债务管理，监督全县行政事业单位举债偿债行为，研究制定化债政策，完善化债激励约束机制。
14.负责全县农业综合开发中长期规划，项目的申报、规划、批复及监督检查、资金决算等。
15.委托经营全县经营性国有资产,通过资产流动、重组等实现国有资产的保值增值，服务于全县经济社会事业的建设和发展。
16.承担县政府公布的有关行政审批和公共服务事项。
17.承办县政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作
（1）着力抓好收入征管，增强财政保障能力
一是努力提高收入质量。认真落实积极财政政策。优化营商环境，加强对重点征管税源、重点税种、重点企业的跟踪和服务，大力培植财源、涵养税源，夯实增收基础。二是严格依法组织收入。严格依法征税，增强工作的前瞻性和主动性，提高收入组织工作的有效性和统筹度。加大非税收入征管和稽查力度，做到依法征收、应收尽收。三是做好国有资产经营管理。完善国有资产管理和经营机制，开展国有资产清产核资，盘活闲置国有资产，提升国有资产经营收益。四是全力争取资金项目。加大争取上级资金力度，配合其他主管部门，研究政策和跟踪政策，掌握政策扶持方向和重点，提前谋划项目储备，争取上级支持项目建设和补短板。
（2）着力优化支出结构，全力保障关键重点
一是保障基本支出。牢固树立“过紧日子”的思想，压缩一般性支出，严控“三公”经费。集中财力办大事，全面贯彻省委“三保一优”的财政工作方针。二是切实改善民生。全力保障教育、医疗、社保、养老、就业等民生支出，深化医药卫生体制改革，推进县级公立医院综合改革。支持文化和体育事业发展。加大社会救助力度。持续推进石泉水库等民生项目实施，依法保障棚户区改造等购买服务资金需求。三是推进脱贫攻坚。认真落实脱贫政策，加快整合脱贫资金和涉农资金。四是促进经济发展。支持产业结构调整和优化升级。落实各级支持民营经济发展政策，做大做强政策性融资担保公司，加强融资创新服务，切实解决民营企业“融资难”“融资贵”问题，促进民营经济健康发展。推进乡村振兴，加快现代农业农村发展。支持服务业机制体制创新，推进现代服务业加快发展。落实绿色发展理念，加强环保基础能力建设。
（3）着力深化财政改革，提高财政管理水平
完善预算编制程序，提高预算编制质量。加强预算执行管理，强化预算中期评估，严格执行国库集中支付制度，健全预算执行动态监控机制，试编政府综合财务报告。合理配置财政资源，推进财政暂付款清理、盘活财政存量资金。推进财政预决算信息公开，提高财政信息透明度。加强政府性债务管理，切实防范债务风险。全面落实会计准则制度，提高会计信息质量。加快转变财政支持发展方式，推进财政票据电子化改革，积极深化税收制度、公务卡制度、政府购买服务等改革，科学推进政府向社会力量购买服务和政府与社会资本合作（PPP）模式项目的实施。深化银企合作，激励引导金融机构服务实体经济。
（4）着力深化制度治理，强化财政监督职责
监督财税法规、政策执行，检查会计信息质量，建立健全政府性资金监督机制。强化财政内部管理，推进依法理财，扎实推进财政内部控制体系建设。强化部门沟通协调，提升财政投资评审效率和质量。完善政府采购政策制度体系，落实政府采购“放管服”改革部署。做好国有土地收支和保障性住房资金管理。强化项目实施过程监管，加快财政资金执行进度。依法接受人大、政协、审计等监督检查，抓好各类问题的整改落实。
（5）全面实施绩效管理，提升财政资金效益
围绕绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果运用等环节，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系，让财政资金发挥出更大的效益，并将考评结果作为年度专项资金分配和预算安排的重要依据。
二、部门预算单位构成
中江县财政局属一级预算单位，参照公务员管理事业单位1个，下属事业单位5个。
第二部分 中江县财政局2019年部门预算情况说明
一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政局财政拨款收支总预算1455.16万元。其中：一般公共预算当年财政拨款收入1429.27万元，上年结转25.89万元；支出包括：一般公共服务1128.07万元，社会保障和就业162.76万元，医疗卫生34.51万元，住房保障支出82.3万元，资源勘探信息支出35万元，农林水支出12.51万元。
二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年中江县财政局一般公共预算当年拨款1429.27万元，比2018年预算数1614.41万元减少185.14万元，下降12.95%，变动的主要原因：减少了项目预算和在职人员退休带来的人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1103.07万元，占总支出的77.18%，社会保障和就业162.76万元，占总支出的11.39%；卫生健康支出34.51万元，占总支出的2.41%；住房保障支出82.31万元，占总支出的5.75%；农林水支出16.61万元，占总支出的1.16%；资源勘探信息支出30万元，占总支出的2.11%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为548.84万元，比2018年预算数530.28万元增加18.56万元，增长3.50%，变动的主要原因是在职人员调资等带来的人员经费增加，主要用于机关人员工资、日常运转。
2．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为55万元，比2018年预算数70万元减少15万元，下降21.42%，变动的主要原因是减少了全县票据采购预算，主要用于全县票据采购和授权支付手续费支出。
3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）预算数为133万元，比2018年预算数130万元增加3万元，增长2.31%,较上年基本持平，主要用于金财大平台运行支出。
4．一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）预算数为260万元，比2018年预算数440万元减少180万元，下降40.91%，变动的主要原因是减少了财政投资评审工作经费，主要用于政府性投资招标控制价评审支出。
5．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）预算数为106.23万元，比2018年预算数106.88万元减少0.65万元，下降0.61%，较上年基本持平，主要用于事业人员工资绩效支出。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为5.17万元，比2018年预算数4.91万元增加0.26万元，增长5.30%,变动的主要原因是遗属补助调标，主要用于发放遗属补助、退休干部活动费等
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为103.54万元，比2019年预算数98.14万元增加5.4万元，增长5.50%，变动的主要原因是在职工资晋升等带来基本养老保险缴费支出增加。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为58.76万元，比2018年预算数60.91万元减少2.15万元，减少3.53%，变动的主要原因是在职退休和辞职，主要用于在职人员职业年金缴费支出。
9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数为0.69万元，比2018年预算数0.66万元增加0.03万元，增加4.54%，变动的主要原因是调标，主要用于退休老人福利支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为34.51万元，比2018年预算数36.41万元减少1.9万元，减少5.22%，变动的主要原因在职退休和辞职，主要用于在职人员基本医疗保险、工伤保险、生育保险和补充医疗保险支出。
11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）预算数为11.61万元，当年新增项目预算，主要用于债务监测平台技术服务和债券项目绩效评价。
12. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）预算数为5万元，与2018年预算数58.7万元减少53.7万元，减少91.48%，变动的主要原因减少了项目经费财政供养人员信息管理系统软件费用，主要用于开展打击和处置非法集资宣传教育和排查、处置非法集资案件等。
13. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）预算数为30万元，当年新增项目预算，主要用于资产管理系统软件维护、土地房屋办证、国有企业审计费及国有企业监事会管理等支出
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为82.31万元，比2018年预算数62.12万元增加20.19万元，增长32.5%，变动的主要原因是住房公积金基数调整，主要用于单位在职人员住房公积金的支出。
三、2019年一般公共预算基本支出情况说明
中江县财政局2019年一般公共预算基本支出960.55万元，其中：
人员经费774.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、独生子女奖励等支出。
公用经费186.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2019年预算安排0万元，与2018年相同。
（二）公务接待费
2019年预算安排9.4万元，比2018年减少0.6万元，，主要原因是继续严格落实中央八项规定和省、市、县有关规定，压缩一般性公务接待开支，安排正常工作中必要的公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年安排公务用车购置经费0万元，没有新购公务用车计划。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。无公务用车燃油、维修、保险等方面支出
五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明
中江县财政局2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2019年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，中江县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。我局2019年收支总预算1455.16万元，比2018年预算数1808.17万元减少353.01万元，下降19.52%，变动的主要原因：一是在职人员退休带来的人员经费减少，二是减少了工程评审等项目经费预算。
七、2019年收入预算情况说明
中江县财政局2019年收入预算1455.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1429.27万元，占98.22%；上年结转25.89万元，占1.78%。
八、2019年支出预算情况说明
2019 年部门预算本年支出总计1455.16万元，其中：基本支出预算960.55万元，占66.01%；部门项目支出预算494.61万元，占33.99%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
中江县财政局2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费 186.39 万元。
（二）政府采购情况
2019年财政局政府采购预算总额为0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2019年，中江县财政局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，由机关事务管理局统一调度使用。单位价值10万元以上设备1台。
（四）绩效目标设置情况
2019 年财政局实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算494.61万元，其中：一般公共预算494.61万元。
（五）其他重要事项说明
无
第三部分 名词解释
中江县财政局2019年部门预算名词解释
（一）收入类名词的解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）本部门使用到的功能科目解释
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：用于信息化建设方面的支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审等机构代理业务发生的支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）对支出类等名词的解释
基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、公用经费等。
人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出和其他聘用人员工资福利支出。
公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离休干部特需费、离退休人员活动费等。
项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
（四）对“三公”经费、机关运行经费的名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政<参公>单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）本部门使用的其他重要名词解释
财政支出绩效评价：指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。
国库集中收付制度：是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（一）收入类名词的解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）本部门使用到的功能科目解释
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映其他用于商贸事务方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位为职工缴纳职业年金的支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映用于其他城乡社区方面的支出。
商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）对支出类等名词的解释
基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、公用经费等。
人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出和其他聘用人员工资福利支出。
公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离休干部特需费、离退休人员活动费等。
项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
（四）对“三公”经费、机关运行经费的名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政<参公>单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）本部门使用的其他重要名词解释
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为
第四部分 2019年部门预算表
1、部门预算收支总表 详见附件表1
1-1、部门预算收入总表 详见附件表1-1
1-2、部门预算支出总表 详见附件表1-2
2、财政拨款收支预算总表 详见附件表2
2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）详见附件表2-1
3、一般公共预算支出预算表 详见附件表3
3-1、一般公共预算基本支出预算表 详见附件表3-1
3-2、一般公共预算项目支出预算表 详见附件表3-2
3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表 详见附件表3-3
4、政府性基金预算支出表 详见附件表4
4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表 详见附件表4-1
5、国有资本经营预算支出预算表 详见附件表5
6、部门预算项目绩效目标表 详见附件表6
