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2019年中江县南华镇
部门预算
目 录
第一部分 中江县南华镇概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 中江县南华镇2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算表
1、部门预算收支总表
1-1、部门预算收入总表
1-2、部门预算支出总表
2、财政拨款收支预算总表
2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）
3、一般公共预算支出预算表
3-1、一般公共预算基本支出预算表
3-2、一般公共预算项目支出预算表
3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
4、政府性基金预算支出表
4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表
5、国有资本经营预算支出预算表
6、部门预算项目绩效目标表
第一部分 中江县南华镇概况
中江县南中华镇
2019年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
职能参照政府批准的三定方案。2018年重点工作任务是维护本镇社会稳定，完成本镇经济发展计划.维持正常运转，全面落实县委.县政府工作计划和工作安排。
（二）2019年主要工作
2019年重点工作任务介绍。
二、部门预算单位构成
南华镇部门（单位）预算单位1个，其中行政单位1个，设党政办、经济办、社会事务办3个办公室。设农业服务中心、社会事务和计划生育服务中心、文化站、财政所。
（1）、我镇人员编制情况：行政编制43人，事业编制13人，行政工勤编制4人。
（2）、我镇现人在职行政公务员39人，事业人员14人，行政工勤人员4人。离休1人。
第二部分 中江县南华镇
2019年部门预算情况
一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算2071.94万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1453.23万元、上年结转618.71万元；支出包括：一般公共服务支出631.73万元、医疗卫生和计划生育支出96.09万元，社会保障和就业支出368.76万元。，城乡社区事务支出394.23万元，农林水支出525.18万元，住房保障支出55.93万元。
二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年南华镇（单位）2019年一般公共预算当年拨款1453.23万元，比2018年预算数1660.59万元减少207.36万元，减少12%，变动的主要原因：是五保和优抚没预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出391.57万元，占总支出的27%，医疗无数和计划生育支出96.09万元，占7%，社会保障和就业支出322.48万元，占22%；城乡社区支出106.46万元，占7%；住房保障支出55.93万元，占4%。农林水支出480.68万元，占33%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．2010108预算数为3.96万元，比2018年预算数3.96万元持平，主要用于办公资料费
2．2010301预算数为387.31万元，比2018年预算数425.45万元减少38.14万元，变动的主要原因是在职人员退休多，主要用于政府机关工资津贴和政府机关工作正常运行。
3．2012999预算数为0.3万元，比2018年预算数0.3万元持平，主要用于活动费。
4．2010501预算数为21.24万元，比2018年预算数21.24万元持平，主要用于离退人员补助。
5．2080502预算数为1.27万元，比2018年预算数1.27万元持平，主要用于活动费。
6．2080505预算数为68.88万元，比2018年预算数79.81万元减少10.93万元，变动的主要原因是在职人员退休多主要用于职工养老保险费
7．2080506预算数为44.33万元，比2018年预算数47.24万元减少2.91万元，变动的主要原因是在职人员退休多。
，主要用于职工职业年金。
8. 2080801预算数为4.12万元，比2018年预算数84.8万元减少3.36万元，变动的主要原因是财政直发，主要用于死亡补助费
9．2080802预算数为46.44万元，比2018年预算数47.24万元减少38.36万元，变动的主要原因是财政直发
，主要用于伤残人员补助费。
10．280803预算数为78.78万元，比2018年预算数138.82万元减少60.04万元，变动的主要原因是财政直发。
，主要用于复员退伍人员补助费。
11．2081002预算数为0.56万元，比2018年预算数0.43万元增加0.13万元，变动的主要原因是提高补助标准。
，主要用于建国时参加工作生活补助。
12，2082102预算数为52.56万元，比2018年预算数121.92万元减少69.36万元，变动的主要原因是财政直发。
，主要用于农村保人员生活补助。
13．2082502预算数为4.32万元，比2018年预算数5.28万元减少0.96万元，变动的主要原因是人员减少。
，主要用于生活补助。
14．2100717预算数为21.47万元，比2018年预算数21.33万元增加0.14万元，变动的主要原因是在职人员调资。
，主要用于职工工资，保险费和公用经费。
15．2101101预算数为16.71万元，比2018年预算数19.62万元减少2.91万元，变动的主要原因是在职人员退休多。
，主要用于职工医疗保险费。
16．2101102预算数为7.16万元，比2018年预算数7.60万元减少0.44万元，变动的主要原因是在职人员退休多。主要用于职工医疗保险费。
17．2101199预算数为0.22万元，比2018年预算数0.22万元持平。主要用于职工补充医疗费。
18．2101601预算数为50.53万元，比2018年预算数53.17万元减少2.64万元，变动的主要原因是90岁老人减少多。主要用于老补助。
19．2120199预算数为106.46万元，比2018年预算数105.46万元增加1万元，变动的主要原因是办公费。
，主要用于社区人员工资和办公经费。
20．2130104预算数为98.28万元，比2018年预算数96.75万元增加1.53万元，变动的主要原因是在职人员增加1人。
，主要用于职工工资，保险费和公用经费。
21．2130705预算数为382.4万元，比2018年预算数374.84万元增加7.56万元，变动的主要原因是村干部补助标准提高。
，主要用于村干部工资，农村公共服务补助和办公经费。
22．2210201预算数为55.93万元，比2018年预算数45.49万元增加10.44万元，变动的主要原因是基数调整。
，主要用于职工住房公积金。
三、2019年一般公共预算基本支出情况说明
南华镇2019年一般公共预算基本支出1742.86万元，其中：
人员经费1152.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、离休费、其他工资福利等支出。
公用经费590.06万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2019年预算安排5.2万元，较2018年5.2万元持平。
（二）公务接待费
2019年预算安排2.8万元，较2018年预算2.8万元，持平，变动的主要原因是继续严格落实中央八项规定和省、市、县有关规定，压缩一般性公务接待开支，安排正常工作中必要的公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
南华镇核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费2.4万元持平。
2019年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车 0辆。
2019年安排公务用车运行维护费2.4万元。用于2.4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明
南华镇2019年政府性基金预算收支0万元，比2018年预算数增加0万元，增长0%。
六、2019年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，南华镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、南华镇支出包括：。南华镇2019年收支总预算1453.23万元，比2018年预算数1660.59万元减少207.36万元，减少12%，变动的主要原因：主要是五保和优抚没预算。
七、2019年收入预算情况说明
2019年收入预算2071.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1453.23万元，占70%；上年结转618.71万元，占30%。
八、2019年支出预算情况说明
2019 年部门预算本年支出总计2071.94万元，其中：基本支出预算1453.23万元，占70%；部门项目支出预算237.13万元，占30%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
南华镇2019 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计590.06万元。
（二）政府采购情况。
（三）国有资产占有使用情况
2019年南华镇共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值10万元以上设备1台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆1辆。
（四）绩效目标设置情况
2019 年南华镇实行绩效目标管理的项目0个。
（五）其他重要事项说明
第三部分 名词解释
南华镇2019年部门预算名词解释
（一）收入类名词的解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）本部门使用到的功能科目解释
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）对支出类等名词的解释
基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、公用经费等。
人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出和其他聘用人员工资福利支出。
公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离休干部特需费、离退休人员活动费等。
项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
（四）对“三公”经费、机关运行经费的名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政<参公>单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）本部门使用的其他重要名词解
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 2019年部门预算表
1、部门预算收支总表 详见附件表1
1-1、部门预算收入总表 详见附件表1-1
1-2、部门预算支出总表 详见附件表1-2
2、财政拨款收支预算总表 详见附件表2
2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）详见附件表2-1
3、一般公共预算支出预算表 详见附件表3
3-1、一般公共预算基本支出预算表 详见附件表3-1
3-2、一般公共预算项目支出预算表 详见附件表3-2
3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表 详见附件表3-3
4、政府性基金预算支出表 详见附件表4
4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表 详见附件表4-1
5、国有资本经营预算支出预算表 详见附件表5
6、部门预算项目绩效目标表 详见附件表6
