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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）中江县东北镇中心学校主要职能是中小学教育、学前教育、辖区民办教育管理。

（二）2018年度，中江县东北镇中心学校在中小学教育教学活动中成果显著，其中初中教育教学取得一等奖第一名，全镇综合考核县一等奖。

二、机构设置

东北镇中心学校属于事业单位，初级中学1所、完全小学2所、村小教学点4个、中心幼儿园1所、民办幼儿园6所。2018年未有在编在岗教职工193人、临时人员18人，初中学生1244人、小学生2231人、学前教育学生151人（不含民办教育学生）

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计2843.62万元。与 2017 年2739.51万元相比，收、支总计各增加104.1万元，增长3.80 %。主要变动原因是工资调整等因素导致人员经费增加。（详见图1：收、支决算总计变动情况）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2843.62万元，其中：一般公共预算财政拨款2809.70万元，占98.81%；事业收入33.92万元，占1.19%。（详见图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计2808.88万元，其中：基本支出2808.88万元，占100%。（详见图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计2809.7万元。与 2017 年 2690.47万元相比，财政拨款收、支总计各增加119.2万元，增长4.43%。主要变动原因是工资调整等因素导致人员经费增加。（详见图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出2774.96万元，占本年支出合计2808.88万元的98.79%。与 2017 年2690.47万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.50万元，增长3.14%。主要变动原因是工资调整等因素导致人员经费增加。（详见图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2774.96万元，主要用于以下方面:教育支出2069.98万元，占74.59%；社会保障和就业支出442.08万元，占15.93%；医疗卫生支出97.83万元，占3.53%；住房保障支出165.07万元，占5.95%。（详见图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算2774.96万元，完成预算98.76%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:2018年决算数为0.76万元，完成预算100%。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:2018年决算数为1422.64万元，完成预算97.62%，决算数小于预算数的主要原因是2018年工资调整补发未实现支出（财政应返还额度34.74万元）。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:2018年决算数为638.28万元，完成预算100%。

4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:2018年决算数为8.3万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为276.3元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）      机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年决算数为165.78元，完成预算100%。
　 7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为97.11万元，完成预算100%。
    8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:2018年决算数为0.72万元，完成预算100%。
    9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为165.07万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2774.96万元，其中：

人员经费2440.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费334.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，主要原因我单位落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公” 经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算0万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占 %；公务接待费支出决算0万元，占 %。（详见图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

1.因公出国（境）经费支出0万元， 2018年，我单位无出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 2018年，我单位无出公务用车购置及运行维护支出。

3.公务接待费支出0万元，我单位无外事接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元，2018 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2018年我单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从自评情况看，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

（二）项目绩效目标完成情况

我单位未对2018年项目支出开展绩效目标管理。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中江县东北镇中心学校2018 年度部门整体支出绩效自评报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明：无

（一）机关运行经费支出情况：无

我单位属于事业单位，无机关运行费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度，我单位政府采购支出总额36.20万元，其中：政府采购货物支出36.20万元。主要用于单位教育教学设备、办公设备的购置（学生课桌椅、办公桌椅、老师办公室空调机、多媒体设备等）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第三部分名词解释

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学前教育保教费收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为单位在职职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。