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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。四川省中江县城北中学，是一所公办全日制普通高级完全中学，是在九年义务教育的基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育、为学生的终身发展奠定基础、是以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话的方针政策为指导，全面实施素质教育，促进学校健康、科学、和谐发展，全面提高学生素质，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。其职能是育人为本
（二）2018年重点工作完成情况。
1.高考中考再传捷报，教学质量继续巩固历史高平台
2018年高考中考再传捷报。高考方面，本科首批硬上线731人，其中一本上线146人，超额完成学校申报的奋斗目标；艺体生双上本科线98人，再创学校历史新高；综合上线829人，继续高居并巩固800高平台。中考方面，初2015级106人参加中考，中考成绩全部达到省市级重点高中录取线，其中A级45人、B级及以上88人。首批被国家级及省市级高完中录取100人，普高升学率达94％。超额完成了上级下达的最高目标任务！
初中非毕业班方面，初一初二4个教学班也取得了瞩目的成绩：初2016级共2个教学班，103人参加德阳市统考，取得了优异的成绩：A优生29人，较上期增涨3人，B优56人，B级及以上增涨8人，优生率达82.5%。其中英语学科以93.4的平均分居城区五校第一名。初2017级共计2个教学班，奋力前行，115人参加县期末统考，其中， A优生由上期的9人增至14人，B优生51人。优生率达56.5%。优生转化效果较明显。
2、党政领导班子率先垂范，党风廉政建设和基层组织建设成效显著
2018年城北中学党总支被县、市评为城市基层党组织建设示范单位。
3、坚持“以教学为中心”，狠抓教学常规管理和教科研、师培和实验电教类工作，为各年级教学质量再上台阶奠定了坚实基础
4、体育特色创建方面
2018年是继续落实学校“争创体育特色学校”目标的一年。今年上期，通过严格执行《体育补考制》，规范了体育课堂教学；通过大规模的招收体育特长生，向社会各界展示了我校“争创体育特色学校”的决心！
初中部初三学生今年参加升学考试体育平均成绩位居全县之首！
高中部今年高考体育、文化双上线人数再次突破自我，再次创造新的纪录，达到47人之多！
各个赛场捷报频传：中江县中学生田径运动会上，初中部的运动员勇夺团体总分第五（全县所有初中），取得历史性最好成绩！德阳市中学生田径运动会中，刘欣怡勇夺高中女子铅球冠军，张遥勇夺高中男子1500米冠军。我校女子排球队荣获德阳市中学生女子排球联赛季军。
5、坚持“德育为首”，注重师生思想引领和常规管理考核，德育工作再上台阶
6.加强后勤管理、服务，后勤保障、服务育人成绩突出
二、机构设置
中江县城北中学属于事业单位，校内设行政办公室、安全办公室、总务处，教务处等部门，下辖初中教学部和高中教学部 。2018年年末有在职教职工292人，离退休88人，聘用人员32人，遗属9人；我校有73个教学班，其中初中7个、高中66个；在校学生4295人。其中初中325人，高中3970人；住宿生3841人，其中初中194人，高中3647人. 我校属于一级预算单位，
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度收、支总计 5146.84万元。与 2017 年 4850.55万元相比，收、支总计各增加或减少 296.3 万元，增长6.11 %。主要变动原因是调资后职工工资增加、财政对职工单位缴纳部分增大及对高中学生公用经费的增加（详见图1：收、支决算总计变动情况）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计5146.84万元。其中：一般公共预算财政拨款3821.01万元，占74.24%；事业收入1325.83万元，占25.76%。（详见图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2018 年本年支出合计5094.28万元， 其中： 基本支出5081.97万元，占99.76 %；项目支出 12.31万元，占 0.24%。（详见图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年财政拨款收、支总计3821.0万元。与 2017 年 3702.69 万元相比，财政拨款收、支总计各增加118.3万元，增长3.2%。主要变动原因是调资后职工工资增加、财政对职工单位缴纳部分增大及对高中学生公用经费的增加（详见图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018 年一般公共预算财政拨款支出 3768.45万元，占本年支出合计5094.28万元的73.97%。与 2017年3702.69万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.76万元，增长1.78。主要变动原因是调资后职工工资增加、财政对职工单位缴纳部分增大及对高中学生公用经费的增加（详见图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3768.45万元，主要用于以下方面:教育支出2728.32万元，占72.4%；社会保障和就业支出644.52万元，占17.1%；医疗卫生支出141.57万元，占3.76%；住房保障支出241.74万元，占6.41%；其他支出12.31万元，占0.33%；。（详见图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018 年一般公共预算支出决算 3768.45 万元，完成预算 93.43 %。其中：
1.教育（205）教育管理事务（02）初中（03）:2018年决算数为268.68万元，完成预算100%。
2.教育（205）普通教育（02）高中教育（04）:2018年决算数为2458.36万元，完成预算90.27%。
3. 教育（205）普通教育（09）其他教育附加安排支出（99）:2018年决算数为1.28万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2018年决算数为402.89元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2018年决算数为141.57元，完成预算1000%。
6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）:2018年决算数为140.8万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（99）:2018年决算数为0.77万元，完成预算100%。
8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）:2018年决算数为241.74万元，完成预算100%。
9. 其他支出（229）其他支出（99）其他（01）: 支出决算为 12.31 万元，完成预算 100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出3756.15万元。其中：
人员经费3460.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费295.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，我校无财政拨款“三公”经费支出预算
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国
（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算 0万元，公务接待费支出决算 0 万元.
1.因公出国（境）经费支出 0 万元.
2018年，我单位无出国(境)支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,
其中：公务用车购置支出 0 万元。全年没有更新购置公务用车。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车小型汽车 1 辆。
公务用车运行维护费支出0 万元。
3.公务接待费支出 0万元。我单位无外事接待费用支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2018 年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2018年我单位无国有资本经营预算拨款支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从自评情况看，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。
（二）项目绩效目标完成情况
我单位未对2018年项目支出开展绩效目标管理。
（三）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中江县城北中学 2018 年度部门整体支出绩效自评报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，我单位属于事业单位，无机关运行费支出。
（二）政府采购支出情况
2018年度，我单位政府采购支出总额66.6万元 。其中：政府采购货物支出17.62万元 、政府采购工程支出48.98万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆：即其他用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如高中学费、住宿费等
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指学校初中教育的基本支出。
5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指学校高中教育的基本支出。
6.教育支出（类）普通教育（款）教育附加安排（项）：指县财政对初中教育其他教育附加安排支出基本支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故人员家属的一次和定期抚恤金补助费。
10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医 疗保险金等支出。
11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医 疗保险金等支出。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为单位在职职工缴纳的住房公积金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。我校为援藏人员的其他补助费用。
16.“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
2018年四川省中江县城北中学
预算支出绩效报告
按照省财政厅《关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》（川财绩〔2019〕5号）、德阳市财政局《关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》（2019-23号）和中江县财政局江财预(2019--36号)要求，现将我校2018年部门预算支出绩效评价报告如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。我校是一所四川省德阳市普通高中学校占地面积118993平方米，校舍建筑面积56173平方米。校内设行政办公室、安全办公室、总务处，教务处等部门，下辖初中教学部和高中教学部 。在职教职工292人，离退休88人，聘用人员32人，遗属9人；我校有73个教学班，其中初中7个、高中66个；在校学生4295人。其中初中325人，高中3970人；住宿生3841人，其中初中194人，高中3647人. 我校属于一级预算单位，
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。本年财政资金收入共5146.84万元，其中财政拨款3821.01万元，财政专户资金1325.83万元。其中：教育支出4106.71万元、社会保障和就业支出644.52万元，医疗卫生与计划生育支出141.56万元、住房保障支出241.74万元、其他支出（援藏补助）12.31万元
（二）部门财政资金支出情况。本年支出5094.28万元，年末结转52.56万元。其中教育支出4054.15万元，社会保障和就业支出644.52万元，医疗卫生与计划生育支出141.56万元、住房保障支出241.74万元、其他支出（援藏补助）12.31万元
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
我校2018年预算收入预算总额为4923.32万元，较上年增加423.19万元，其中：当年财政拨款收入3323.32万元，较上年增加477.44万元；事业收入1600万元，较上年增加100万元；上年结转收入0万元，减少154.25万元。
相应安排支出预算4923.32万元，较上年增加423.19万元，其中：教育支出3872.27万元，较上年增加261.62万元；社会保障和就业658.46万元，较上年增加128.92万元；医疗卫生145.12万元，较上年增加12.13万元；住房保障支出247.47万元，较上年增加20.52万元。
（二）执行管理情况。
我校在执行预算过程中，严格按照预算编制执行，无安排没预算的支出，按上级部门的要求和本校的实际情况，稳步有效的执行预算.年终决算时，由于调资带来的一系列增长因素，决算数比年初预算数增加了223.52万元，主要是调资后的人员经费及相应的养老保险、职业年金、公积金和预发的目标绩效考核。其中，财政拨款经费增加497.69万元。专户资金指标减少274.17万元。
（三）综合管理情况
1.本年度严格按照有关政策，无新增债务.
2.严格按照收费文件，应收尽收。本年非税收入1290.43万元，其中学费269.35万元，住宿费285.01，其他专户收入736.07万元，所有收入都及时入库。
3.本年政府采购计划186.2万元，执行采购66.60万元完成采购计划的35.77%
4 专人管理资产及资产管理系统，每月按时和财务会计核对资产总值，按时完成资产清查。
5.学校成立了内部控制机构和领导小组。制度健全、完整.严格按照制度执行、本年度无廉政风险责任事故发生。
6.预算信息、决算信息按要求在规定时间内公开。财务支出每月按时在校公示栏公开
7.积极配合主管部门、县财政局、县审计局、县纪委的监督和检查。
资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政
监督情况等。
（四）整体绩效。
1.高考中考再传捷报，教学质量继续巩固历史高平台
2018年高考中考再传捷报。高考方面，本科首批硬上线731人，其中一本上线146人，超额完成学校申报的奋斗目标；艺体生双上本科线98人，再创学校历史新高；综合上线829人，继续高居并巩固800高平台。中考方面，初2015级106人参加中考，中考成绩全部达到省市级重点高中录取线，其中A级45人、B级及以上88人。首批被国家级及省市级高完中录取100人，普高升学率达94％。超额完成了上级下达的最高目标任务！
初中非毕业班方面，初一初二4个教学班也取得了瞩目的成绩：初2016级共2个教学班，103人参加德阳市统考，取得了优异的成绩：A优生29人，较上期增涨3人，B优56人，B级及以上增涨8人，优生率达82.5%。其中英语学科以93.4的平均分居城区五校第一名。初2017级共计2个教学班，奋力前行，115人参加县期末统考，其中， A优生由上期的9人增至14人，B优生51人。优生率达56.5%。优生转化效果较明显。
2、党政领导班子率先垂范，党风廉政建设和基层组织建设成效显著
2018年城北中学党总支被县、市评为城市基层党组织建设示范单位。
3、坚持“以教学为中心”，狠抓教学常规管理和教科研、师培和实验电教类工作，为各年级教学质量再上台阶奠定了坚实基础
4、体育特色创建方面
2018年是继续落实学校“争创体育特色学校”目标的一年。今年上期，通过严格执行《体育补考制》，规范了体育课堂教学；通过大规模的招收体育特长生，向社会各界展示了我校“争创体育特色学校”的决心！
初中部初三学生今年参加升学考试体育平均成绩位居全县之首！
高中部今年高考体育、文化双上线人数再次突破自我，再次创造新的纪录，达到47人之多！
各个赛场捷报频传：中江县中学生田径运动会上，初中部的运动员勇夺团体总分第五（全县所有初中），取得历史性最好成绩！德阳市中学生田径运动会中，刘欣怡勇夺高中女子铅球冠军，张遥勇夺高中男子1500米冠军。我校女子排球队荣获德阳市中学生女子排球联赛季军。
5、坚持“德育为首”，注重师生思想引领和常规管理考核，德育工作再上台阶
6.加强后勤管理、服务，后勤保障、服务育人成绩突出
四、评价结论及建议
（一）评价结论：本年度我校将大部分资金用在了教育教学上，学校的正常运转上，学校的教学质量得到很大的提高，取得了可喜的成绩，圆满的完成了上级部门下达的任务，为中江的教育事业做出了应有的贡献、基本完成了年初绩效目标任务。
（二）存在问题。中江的教育投入还需加大。特别是教师待遇和公务员待遇的巨大差别。
（三）改进建议。继续加大对教育教学的投入，继续改善育人环境，让教师能撑起养家糊口的责任，能更加安心教学，让中江不仅能引进人才，还要留得住人才、为中江的教育事业做出更大的贡献！
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
