第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中江县玄武路幼儿园认真贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》等法律法规，坚持社会主义办学方向，依法治校；组织实施学前教育，依法对我园教职工、幼儿园的财产进行管理。制定发展规划，保障幼儿园各项工作的正常开展，不断改善办园条件，办人民满意的教育。

（二）2018年重点工作完成情况：

以人为本，开展好职业道德教育工作。

加强了教研力度，幼儿园的教育教学工作有了明显进步。

教研是教育的先导，是提高保教质量的关键，也是幼儿园持续发展的根本保证。本期我们进一步完善了集中教研制度，由教研组长负责，引导教师深挖教材吃透内容，领会精神，真正实现游戏教学、兴趣教学。以“抓骨干，带一片”的工作策略，用心进行课堂教学改革，鼓励青年教师争当教学骨干，用心创新，以榜样、模范的教学行为带动幼儿园整体业务水平的提高。切实抓好一日活动，加强礼貌卫生教育。加强了各类培训活动，教师专业能力有了很大提高。

开展了师徒结对活动

为充分发挥骨干教师的示范引领和传、帮、带作用，帮助青年教师不断提高教学业务水平、班级管理能力和教科研能力，推进师资队伍建设，实现教师整体素质的提升。并在2018年9月22日举行了“师徒结对仪式”。

扎实开展好各类教学研究活动，提高教师教育教学研究能力。

充分发挥“德阳市示范性幼儿园”的示范、引领作用，认真做好“结对共建”工作。

严格执行环境卫生清扫和检查制度，卫生消毒、物品检修等区域明确划分，室内空气，地面、墙面、厕所、便器、卫生洁具专用专放并有标记，抹布、枕、凉席、被褥、玩具、图书有明确的卫生标准和消毒要求。后勤人员辛勤劳动，做到随脏随扫，让幼儿园环境做到美化、净化、绿化。

本期召开了供货商会议。要求供货商提供了相应的资质，比如营业执照、许可证、检验报告、送货单等，签订了相关的责任书。不定期到食堂抽查是否严格执行食品采购及验收记录，加工流程是否规范，是否按要求试尝留样，是否做好“三防工作”，是否执行每日清扫、消毒制度，库存制度，关闭门窗安全制度，每天或每批次索证索票情况、食堂工作记录情况等。

本期通过德阳市示范性幼儿园的复查验收工作，促进了后勤管理工作的进步。希望今后后勤人员有机会到优秀幼儿园定期取取经。通过档案验收工作、办园行为检查验收、年终目标考核等工作，后勤资料得到了进一步的完善。

在园领导的支持下，协助做好幼儿园经费的收支管理，加强资金管理，合理安排资金，确保幼儿园教育教学的各项工作任务顺利完成。

认真组织教工学习宣传贯彻第十七次代表大会精神，并进行总结。完成上报基层工会报表、征收工会经费、完成工人报刊征订工作等。召开教代会，组织教工进行捐资送温暖活动，慰问退休教工。我园积极响应县总工会“以购代扶”的文件精神，下乡扶贫，增加贫困户收入，解决贫困户困难等。

做到周周讲安全，提高教职工安全意识。在每周的周前会上对老师们讲需要注意的安全，如入园安全、户外活动安全、服药安全、午睡安全、接送安全等，提高了全园教职工的责任感和安全意识。

加大检查力度，消除安全隐患。成立以园长为组长的安全工作领导小组，定期不定期地对幼儿园设施进行检查，发现隐患，及时采取措施加以消除，确保幼儿园的安全。

严格《食品安全制度》、《卫生保健制度》、《门卫安全管理制度》、《幼儿接送制度》等，同时还与全体教职工签订《安全责任书》，家长签订《三方公约》、食品供货商签订《食品供货商安全责任书》等，明确各自的职责，杜绝一切不安全事故发生。

加强幼儿日常生活中的安全管理和安全教育。

开展了不同类型的安全教育活动及突发事件的逃生演练活动。如：班级每天的安全集中教育活动；班级“防踩踏疏散演练”及全园“消防安全疏散演练”等；同时幼儿园还充分利用“安全生产月”、“安全教育日”、重大节日开展安全教育活动;根据季节、假期前后进行相关的安全教育，提高幼儿的自护能力，以及对危险的应对能力。组织号召全园教职工、幼儿及家长下载安全教育平台APP观看各种安全教育视频，参与交通安全、消防安全等各种安全知识学习及竞赛，不断增强其安全防范意识、法治意识和自救自护的能力。

为保障幼儿园各项大型活动的顺利开展，活动前做好了相关的安全防范工作。如：“秋游活动”、“幼儿冬季运动会”、“游园活动”等大型活动前我们都制定了相应的应急预案，提前对活动周围的场地、器械等物质进行检查，使活动开展的有声有色，得到家长和社会的好评。杜绝了幼儿安全事故的发生。

加强门卫管理与导护工作。严格执行《外来人员的登记制》、《中途师生离园登记制》及每天24小时值班制；外来人员进入校园要按规定登记；上下学期间行政人员、值班老师、保安人员、家长护卫队确实做好幼儿上下学导护工作。

家园共育，提高幼儿安全意识和自我保护能力。幼儿园利用家园联系栏、校讯通、QQ群、微信公众平台、宣传栏、安全告家长书等多种途径，对家长进行安全知识的宣传，让家长充分参与幼儿园安全管理和安全教育，使孩子们在家园的共同努力下茁壮成长。

二、机构设置

玄武路幼儿园属于事业单位，2018年年末共有在职人员49人，退休人员5人，离休人员0人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明：

2018 年度收、支总计478.92万元。与 2017 年401.01万元相比，收、支总计各增加77.91万元，增长或下降19.43%。主要变动原因是在职教师岗位工资变动。（详见图1：收、支决算总计变动情况）

二、收入决算情况说明：

2018年本年收入合计465.79万元，其中：一般公共预算财政拨款287.06万元，占61.63%；事业收入178.73万元，占38.37%；（详见图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明：

2018 年本年支出合计474.25万元， 其中： 基本支出474.25万元，占100%；本期无项目支出。（详见图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明：

2018 年财政拨款收、支总计300.19万元。与 2017 年  273.63万元相比，财政拨款收、支总计各增加26.56万元，增长9.71%。主要变动原因是在职教师岗位工资变动。（详见图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出295.52万元，占本年支出合计474.24万元的62.31 %。与 2017 年260.50万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.02万元，增长13.44%。主要变动原因是在职教师岗位工资变动。（详见图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出295.52万元，主要用于以下方面:教育支出212.82万元，占72.02%；社会保障和就业支出51.91万元，占17.57%；医疗卫生支出11.29万元，占3.82%；住房保障支出19.50万元，占6.60%。（详见图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算295.52万元，完成预算 92.81%。其中：

1.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）:2018年决算数为233.41万元，完成预算90.19%。

2.教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）:2018年决算数为2.31万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2018年决算数为32.67万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）  机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2018年决算数为19.24万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）事业单位医疗（02）:2018年决算数为11.23万元，完成预算100%。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）  住房公积金（01）:2018年决算数为19.50万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

2018年一般公共预算财政拨款基本支出295.52万元，其中：

人员经费286.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。
　　公用经费9.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明：

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，预算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因我单位落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公” 经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费

2018年我单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年,我单位无公务用车及购置支出。

（1）公务用车购置费

 2018年我单位无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费

2018年我单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费

2018年我单位无外事接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况：

2018 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2018年我单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从自评情况看，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

（二）项目绩效目标完成情况

我单位未对2018年项目支出开展绩效目标管理。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中江县玄武路幼儿园 2018 年度部门整体支出绩效自评报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明：

（一）机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行费支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2018年无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如幼儿园收费收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：指幼儿园学前教育的基本支出。

5.教育（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）:指其他教育费附加安排的支出。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）  住房公积金（01）:指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为单位在职职工缴纳的住房公积金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 附件

中江县玄武路幼儿园

2018年部门预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

玄武路幼儿园属于全额拨款事业单位，2018年年末共有在职人员49人，其中在编人员25人，临时人员24人；退休人员5人，离休人员0人。

（二）机构职能。

中江县玄武路幼儿园认真贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》等法律法规，坚持社会主义办学方向，依法治校；组织实施学前教育，依法对我园教职工、幼儿园的财产进行管理。制定发展规划，保障幼儿园各项工作的正常开展，不断改善办园条件，办人民满意的教育。

（三）人员概况。

截止2018年12月31日，我单位有在编在岗教职工25人、临时人员24人，学前教育学生533人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入决算数478.92万元，其中：财政拨款收入决算287.06万元，事业收入决算178.73万元，上年结转资金13.13万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出决算数478.92万元，完成本年支出预算数538.42元的88.95%，其中：教育支出决算数391.54万元，完成本年支出预算数455.72万元的85.92%，社会保障和就业支出51.91万元，完成本年支出预算数51.91万元的100%，医疗卫生与计划生育支出决算数11.29万元，完成本年支出预算数11.29万元的100%，住房保障支出19.50万元，完成本年支出预算数19.50万元的100%。资金结转4.68万元，主要是2018年7—12月教职工补发工资部分的结转资金，待2019年财返指标下达后使用。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

按照县财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则编制2018年预算，依照单位年度工作计划实行预算绩效目标管理。我单位2018年本年收入年初预算538.42万元，其中：财政拨款收入年初预算318.42万元，政府性基金年初预算0万元，事业收入年初预算220.00万元。2018年本年支出的年初预算数538.42万元，其中：教育支出455.72万元、社会保障和就业支出51.91万元，医疗卫生与计划生育支出11.29万元，住房保障支出19.50万元。

（二）执行管理情况。

1、制度管理情况

严格遵守县财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。单位只允许设立一个基本账户。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映，严格实行收支两条线管理，实行银行账户监管制度。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。各科室安排工作涉及2000元以上支出的，需事先编制工作方案，经分管财务的领导审核后实施。所有票据由经办人、科室负责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。有条件的使用公务卡支付，无划卡条件的原则上采取银行转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。我单位高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。严格按照中央八项规定、省上十项规定等对“三公”经费、会议费、公务卡强制结算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。单位负责人每月听取一次单位财务工作汇报，了解掌握财务收支情况；单位的财务收支情况每年向职工大会公布，接受全体干部职工的监督。同时，在开支控制、办公用品采购、大宗物品采购等方面严格执行相关制度。

2、预算执行进度情况及中期评估

2018年本年支出决算数478.92万元，完成本年支出预算数538.42元的88.95%，其中：教育支出决算数391.54万元，完成本年支出预算数455.72万元的85.92%，社会保障和就业支出51.91万元，完成本年支出预算数51.91万元的100%，医疗卫生与计划生育支出决算数11.29万元，完成本年支出预算数11.29万元的100%，住房保障支出19.50万元，完成本年支出预算数19.50万元的100%，资金结转4.68万元，主要是2018年7-12月教职工补发工资部分，待2019年财返指标下达后发放。

3、单位节能降耗 

我单位本着厉行勤俭节约的原则，严格控制经费开支。2018年我单位实有学生及教职工人数583人，水费支出0.96万元，人均年消费水费17.47元；电费支出2.19万元，人均年消费电费37.59元。水电费总体支出较2017年有所下降。

4、“三公”经费预算执行情况

2018年我单位无“三公”经费预算支出。

（四）整体绩效。

2018年，在县委、县政府的正确领导下，按照教育局的工作安排，我单位紧扣县委、县政府工作大局，抓好幼儿园教育工作，抓实脱贫攻坚工作，坚持把各项关系民生的工作摆在突出位置，把群众满意作为工作的首要原则，使幼儿园各项工作有序开展，完成了2018年幼儿园工作的各项目标任务：

1、2018年我园在园幼儿533人，较2017年的510人增加23人，保障了辖区内学龄儿童就近入学的权利。

2、保障适龄儿童受教育的权利，残疾儿童及建档立卡贫困户子女入学率均达到100%。

4、加强教师队伍建设，提高教师队伍素质。教师继续教育培训合格率及年度教育教学计划完成率达到100%，教改参与率达到94%，幼儿园成功举办大型教改现场会1次，有效地促进了我园教育教学质量的提高。

5、利用有限的资金搞好幼儿园文化建设，加强幼儿园环境卫生工作，使幼儿园绿化率达到21.3%，创设了良好的育人环境。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年，在县委、县政府及县教育局的坚强领导下，我园各项工作继续完善、提升、发展，总体呈现出稳中有升的良好发展态势，圆满完成了我校的年度工作计划及上级下达的各项目标任务。

（二）存在问题

对绩效评价的重视程度不够，对评价指标的理解还不够准确，参与绩效目标评价时带有一定的主观性。

（三）改进建议

按国家政策法规规定和本部门实际情况，进一步建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，适时公开相关信息，更好地为当地群众服务。

附件：2018 年整体支出绩效自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年玄武路幼儿园决算公开.xls