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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

四川省中江中学校是四川省首批“示范性普通高中”，学校占地120252平方米，校舍建筑面积63722平方米。主要职能是实施中学学历教育，促进基础教育发展，主要从事普通高中教育教学，学校生源主要来自于本县各乡镇，服务于中江县辖区。

（二）2018年重点工作完成情况

我校2018年，在县四大班子的正确领导下，在市、县教育行政主管部门的关心和支持下，认真学习党的十九大精神，积极开展“解放思想，提振精神，创新改革，加快发展”大讨论活动，深入开展普法教育，积极开展精准扶贫，规范教育管理，深化学校“崇仁、尚勇、求真、创新”办学思想，坚持“一心一核多元”发展战略，全校教职工精诚团结、共同努力，全力准备义务教育均衡发展迎检工作，以学校全面发展促进学生全面发展，以教师持续发展促进学校持续发展，以开放办学促进形象提升，学校办学成果又有新成就。主要做了以下几方面的工作：

一、深入开展精准扶贫活动，提升党组织形象，推进中江小康社会建设进程。

二、积极学习、贯彻“四川省第十一次党代会”精神，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化有关工作，积极组织师生开展学习党的十九大有关活动，推进法律进学校教育活动，推行依法治校，促进学校持续发展。

三、精细准备，积极争取，全力创建“德阳市旗舰高中”，做好了“四川省中小学实验教学评估”检查验收工作。

四、深化课改，务求落实，办学质量稳步提升。

五、管理严谨，措施精细，呵护学子保驾护航。

六、分工合作，齐头并进，全力打造名校品牌。

七、民主治校，以法治校，以人为本，强化监督，廉洁行政。坚持民主治校，以法治校，强化监督，廉洁行政。全面推行了校务公开。做到重大事情民主化，敏感事情公开化。坚持了教代会制度，做到民主决策、民主管理，建立健全了岗位责任制和完整的规章制度，达到了学校内部管理规范、岗位责任落实的目的。

八、精细准备，积极争取，全力推进“省阳光体育学校”的复查验收，“省级示范性标准化食堂”“义务教育均衡发展督导评估”检查验收工作，实现了学校的进一步发展。

2018年我校在上级的正确领导下，学校领导英明决策，在相关部门的通力合作下，通过全体教职工的共同努力，我校圆满的完成了2018年的教育教学任务，学校综合目标管理工作一等奖、德阳市普通高中教学质量一等奖，中江县高中毕业班教学工作先进集体特奖、中江县财政财务管理工作一等奖本年度中，学校荣获国家级奖励3项，省级奖励11项，市级奖励8项，县级奖励18项。

二、机构设置

四川省中江中学校属于事业单位，2018年年末共有在职人员404(在编在职人员355人。聘用人员49人）人，退休人员103人，离休人员2 人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计6111.80万元。与 2017年收、支总计6143.55万元相比，收、支均减少31.75万元，下降0.52%。主要变动原因是2017年有专项收入和专项支出。（详见图1：收、支决算总计变动情况）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计6111.80万元，其中：一般公共预算财政拨款4,674.51万元，占76.48%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；事业收入1437.29万元，占23.52%；其他收入0万元，占0%。（详见图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计6048.08万元，其中：基本支出6035.77万元，占99.8 %；项目支出12.31万元，占0.2%。（详见图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计4,674.51万元。与 2017 年5089.25万元相比，财政拨款收、支总计各减少414.70万元，下降8.5%。主要变动原因是2017年发了2016年部分目标考核奖，2018年部分目标考核奖2019年发放的。（详见图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出4,610.80万元，占本年支出合计6,048.08万元的76.24%。与 2017 年5089.25万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少478.5万元，下降9.4%。主要变动原因是2017年发了2016年部分目标考核奖，2018年部分目标考核奖2019年发放的。（详见图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4,610.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出3,327.91万元，占72.18%；社会保障和就业支出795.15万元，占17.25%；医疗卫生支出175.89万元，占3.81%；住房保障支出299.54万元，占6.5%；其他支出12.31万元，占0.27%。（详见图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算4610.8万元，完成预算 93.69%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2018年支出决算数为264.77万元，完成预算102.84%，决算数和预算数基本持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:2018年支出决算数为3061.82万元，完成预算90.59%。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:2018年支出决算数为1.32万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年支出决算数为499.82万元，完成预算100.00%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年支出决算数为295.31万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:2018年支出决算数为0.02万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2018年支出决算数为174.98万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2018年支出决算数为0.91万元，完成预算100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为299.54万元，完成预算100%。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他（项）: 2018年支出决算为12.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4598.47万元，其中：

人员经费4259.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费339.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因我单位落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公” 经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

全年参加因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比 2017 年增加0万元，增长0%。主要原因是因公出国（境）任务增加。

开支内容包括：

2018年，我单位无出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0万元的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年0万元增加或减少0万元，增长或下降0%。主要原因是“我单位落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公” 经费开支”）。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年没有更新购置公务用车。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0辆，其中：小型汽车0辆、越野车0辆、多功能载客车0辆、专业技术用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。我校无公务用车。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0万元的0 %。公务接待费支出决算比2017 年0万元增加或减少0万元，增长或下降0%。主要原因是国内公务接待任务减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次。我单位无外事接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2018年我单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从自评情况看，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

（二）项目绩效目标完成情况

我单位未对2018年项目支出开展绩效目标管理。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省中江中学校2018年度部门整体支出绩效自评报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，我单位属于事业单位，无机关运行费支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2018年无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如高中学生的学费、住校费等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 单位举办的初中教育支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 单位举办的高级中学教育支出。

6.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:指教育附加支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年人提供福利服务方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为单位在职职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

四川省中江中学校

2018 年度部门整体支出绩效

自评报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我校根据《中江县财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（江财预〔2019〕36号）的要求，结合我校的具体情况，认真组织开展了2018年部门预算支出绩效自评工作，现将我校2018年部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我校是一所四川省示范性普通高中,一级预算单位，学校占地面积120252平方米，校舍建筑面积60633平方米，学校内设行政办公室、教导处、政教处、总务处、安体艺办公室等部门。

机构职能：认真贯彻执行党和国家的教育方针政策，坚持依法治教、依法治校，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育,负责教职工人事管理、继续教育、考核考评，负责学校运转的经费保障及资产管理等工作。总之，普通高中教育是在九年义务教育的基础上进一步提高国民素质，面向大众的基础教育，为学生的终身发展奠定基础，其职能是育人为本。

人员概况： 教职工编制数为356人，现有在职教职员工355人，其中：初中教师37人，高中教师318人，离退休教师103人，其中:离休教师2人，退休教师101人，遗属人员9人，聘用人员49人，教学班79个，学生4633人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入年初预算60697200.00元，其中：财政拨款收入年初预算40323600.00元，事业收入年初预算20373600.00元。

2018年本年收入决算数61117961.28元，其中：财政拨款收入决算46745019.30元，事业收入决算14372941.98元。全年实际收入较年初预算增加420761.28元，其中：财政拨款收入增加6421419.3元，事业收入较年初预算减少6000658.02元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出的年初预算数60697200.00元其中：教育支出47948680.00元、社会保障和就业支出7974928.00元、医疗卫生与计划生育支出1764452.00元、住房保障支出3009140.00元。

2018年本年支出决算数60480761.28元，完成本年支出预算数61117961.28元98.96%，其中：教育支出47651999.28元，完成本年支出预算数48289199.28元的98.68%、社会保障和就业支出7951383.00元，完成本年支出预算数7951383.00元的100%、医疗卫生与计划生育支出1758925.00，完成本年支出预算数1758925.00元的100%、住房保障支出2995404.00，完成本年支出预算数2995404.00元的100%、其他支出123050.00元完成本年支出预算数123050元的100%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

根据《中江县财政局中江县教育局关于2018年学校部门预算编制口径的相关规定》通知要求和《中华人民共和国预算法》相关规定，遵循预算编制原则和预算管理以及预算编制规程，按全面、真实、准确、及时的要求，以2017年10月份的有关数据为2018年基本支出预算测算基数。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法编制。项目支出学校根据自身实际情况，实行零基预算。预算编制质量、绩效目标填报、专项预算细化等情况，充分体现了预算编制的完整性、规范性。

（二）执行管理情况。

严格按照《中江县财政局关于印发2018年部门预算批复的通知》（江财预〔2018〕1号）规定，维护预算的严肃性，预算执行过程中没有随意调整预算情况发生，按时、足额发放职工工资、缴纳职工养老保险及其他社会保障缴费，特别是中央和省专项资金及“三公”经费预算执行，做到按要求、按进度合理使用资金，切实保障了学校教学工作正常运转。

（三）综合管理情况。

1、严格学校债务工作管理，按照“无资金来源项目一律不予实施，已安排资金项目一律不留缺口的原则”进行学校教学设备采购及教学设施改造，不断优化学校教学环境。

2、严格按照收费文件，应收尽收。本年非税收入15109842.4元，其中学费7142880元，住宿费5836470元，其他专户收入2130492.4元，所有收入都及时上缴财政专户。

3、严格政府采购，学校购置办公设备、教学设备设施等严格按照中江县财政局《2018-2019政府集中采购目录及采购限额标准》意见的通知相关规定执行，并按照要求报县主管局、县国资办审批备案，加强固定资产管理，避免造成国有资产流失等现象发生。

4、建立健全学校内部管理控制制度，财务管理会计与出纳分设、学校印章专人管理、学校财产由总务处统一管理，并逐一登记台账。

5、预算信息、决算信息按要求在规定时间内公开。财务支出每月按时在校公示栏公开。

6、积极配合主管部门、县财政局、县审计局、县纪委的监督和检查。

（四）整体绩效。

2018年我校在上级的正确领导下，学校以提高教育教学质量为中心，在相关部门的通力合作下，充分发挥财政资金使用效率，在确保各部门各项计划和任务的顺利完的前提下，圆满地完成了全年的工作目标任务，2018年我校荣获综合目标管理工作一等奖、德阳市普通高中教学质量一等奖，中江县高中毕业班教学工作先进集体特奖、中江县财政财务管理工作一等奖，本年度中，学校荣获国家级奖励3项，省级奖励11项，市级奖励8项，县级奖励18项。