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第一部分 中江县玄武路幼儿园概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 中江县玄武路幼儿园2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算表
1、部门预算收支总表
1-1、部门预算收入总表
1-2、部门预算支出总表
2、财政拨款收支预算总表
2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）
3、一般公共预算支出预算表
3-1、一般公共预算基本支出预算表
3-2、一般公共预算项目支出预算表
3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
4、政府性基金预算支出表
4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表
5、国有资本经营预算支出预算表
6、部门预算项目绩效目标表
第一部分 中江县玄武路幼儿园概况
中江县玄武路幼儿园
2019年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.单位主要职能：贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》等法律法规，坚持社会主义办学方向，依法治校；组织实施辖区内的幼儿教育，积极推进义务教育均衡发展；依法对辖区内教职工、学生、学校财产和教育教学业务进行管理。
2.协助当地人民政府制定教育发展计划和规划，协助当地人民政府及时排除危房和安全隐患，保障学校安全及教育教学工作的开展，不断改善办学条件，办人民满意的教育。
（二）2019年主要工作
我单位在2019年度将按上级要求完成本年度教育教学任务，获得良好的社会效果。按时按上级规定兑现教职工的工资福利待遇，确保教师队伍稳定。加强安全教育工作，确保师生安全。结合学校的实际情况，加强安全工作的组织领导，配合政府职能部门做好学校及周边治安综合治理，努力创建安全文明校园。抓好学校常规管理，不断提高教学质量。
二、部门预算单位构成
玄武路幼儿园下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 中江县玄武路幼儿园
2019年部门预算情况说明
一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算472.42万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入247.74万元、事业收入220万元、上年结转4.68万元；支出包括：教育支出389.38万元，社会保障和就业支出50.69万元，医疗卫生与计划生育支出11.19万元，住房保障支出21.16万元。
二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
玄武路幼儿园2019年一般公共预算当年拨款247.74万元，比2018年预算数249.35万元减少1.61万元，减少0.65%，变动的主要原因：在职人员减少带来的人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
玄武路幼儿园2019年一般公共预算当年拨款247.74万元。其中一般公共服务支出0万元，占总支出的0%；教育支出164.70万元，占66.48%；社会保障和就业支出50.69万元，占20.46%；卫生健康支出11.19万元，占4.52%；住房保障支出21.16万元，占8.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．学前教育预算数为162.03万元，比2018年预算数217.50万元减少55.47万元，减少25.50%，变动的主要原因是本年度教师人数减少引起财政补助经费减少。主要是人员经费减少。
2．其他教育费附加安排的支出预算数为2.67万元，比2018年预算数2.31万元增加0.36万元，增加15.58%，变动的主要原因学生人数增加带来的公用经费增加，主要用于商品和服务支出。
3．机关事业单位养老保险缴费支出31.98万元，比2018年预算数32.68万元减少0.70万元，减少2.14%，变动的主要原因是在职人员减少带来的人员经费减少，主要用于单位职工基本养老保险缴费。
4．机关事业单位职业年金缴费支出预算数为18.71万元，比2018年预算数19.24万元减少0.53万元，减少2.75%，变动的主要原因是在职人员减少带来的人员经费减少，主要用于单位职工职业年金缴费。
5.事业单位医疗及医疗费补助支出预算数为11.19万元，比2018年预算数11.29万元减少0.10万元，减少0.89%，变动的主要原因是在职人员减少带来的人员经费减少，主要用于单位职工基本医疗保险缴费及大额医疗保险个人缴费补助。
6.住房公积金支出预算数为21.16万元，比2018年预算数19.5万元增加1.66万元，增加8.51%，变动的主要原因是工资基数增加带来的缴费增加，主要用于职工住房公积金缴费。
三、2019年一般公共预算基本支出情况说明
我园2019年一般公共预算基本支出247.74万元，其中：
人员经费237.57万元，主要包括：职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利、退养民师养老金、遗属补助、退休人员福利费等支出。
公用经费9.48万元，主要包括：工会经费、福利费和其他商品和服务等支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2019年预算安排0万元，较2018年0万元无变动。
（二）公务接待费
2019年预算安排0万元，较2018年 0万元无变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
本单位核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2018年预算无变动。
2019年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车 0辆。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明
我园2019年无政府性基金预算安排的支出。
六、2019年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，我园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入（财政专户管理的资金拨款）、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、教育支出、卫生健康支出、住房保障支出（住房公积金）。玄武路幼儿园2019年收支总预算472.42万元，比2018年预算数478.93万元减少6.51万元，减少1.36%，变动的主要原因：是上年经费总数中所含的年初财返数为13.13万元，而本年年初财返数为4.68万元，减少了8.45万元。
七、2019年收入预算情况说明
玄武路幼儿园2019年收入预算472.42万元，其中：一般公共预算拨款收入247.74万元，占52.44%；上年结转4.68万元，占0.99%，事业收入220万元，占46.57%。
八、2019年支出预算情况说明
2019 年部门预算本年支出总计472.42万元，其中：基本支出预算472.42万元，占100%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
玄武路幼儿园2019 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。
（二）政府采购情况
2019年玄武路幼儿园政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，主要用于采购教学仪器设备。
（三）国有资产占有使用情况
2019年本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。单位价值10万元以上设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况
2019 年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，其中，一般公共预算0万元。
（五）其他重要事项说明
无
第三部分 名词解释
玄武路幼儿园2019年部门预算名词解释
（一）收入类名词的解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）本部门使用到的功能科目解释
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学校幼儿教育的基本支出。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指学校小学教育的基本支出。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指学校初中教育的基本支出。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除205项目其他以外的教育费附加支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）对支出类等名词的解释
基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、公用经费等。
人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出和其他聘用人员工资福利支出。
公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离休干部特需费、离退休人员活动费等。
项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
（四）对“三公”经费、机关运行经费的名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政<参公>单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）本部门使用的其他重要名词解释
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 2019年部门预算表
1、部门预算收支总表 详见附件表1
1-1、部门预算收入总表 详见附件表1-1
1-2、部门预算支出总表 详见附件表1-2
2、财政拨款收支预算总表 详见附件表2
2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）详见附件表2-1
3、一般公共预算支出预算表 详见附件表3
3-1、一般公共预算基本支出预算表 详见附件表3-1
3-2、一般公共预算项目支出预算表 详见附件表3-2
3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表 详见附件表3-3
4、政府性基金预算支出表 详见附件表4
4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表 详见附件表4-1
5、国有资本经营预算支出预算表 详见附件表5
6、部门预算项目绩效目标表 详见附件表6
