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一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 中江县实验小学校2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算表
1、部门预算收支总表
1-1、部门预算收入总表
1-2、部门预算支出总表
2、财政拨款收支预算总表
2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）
3、一般公共预算支出预算表
3-1、一般公共预算基本支出预算表
3-2、一般公共预算项目支出预算表
3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
4、政府性基金预算支出表
4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表
5、国有资本经营预算支出预算表
6、部门预算项目绩效目标表
第一部分 中江县实验小学校概况
中江县实验小学校2019年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、我校的宗旨和业务范围是：实施义务教育，促进基础教育发展，向社会提供小学教育、幼儿教育相关社会服务。
2、我单位现有独立编制机构一个，2018 -2019年度核定编制人数254人，其中小学教育230人，学前教育24人。我校辖中江县实验小学校本部（东校区）、中江县实验小学校御河校区、中江县实验小学校城北校区、中江县实验小学御河幼儿园、城北校区幼儿园.
3、我单位在2019年度将按上级要求完成本年度教育教学任务，获得良好的社会效果。按时按规定兑现教职工的工资福利待遇，确保教师队伍稳定。加强安全教育工作，确保师生安全。抓好学校常规管理，不断提高教学质量。
4、协助相关部门做好辖区内学生资助、扶贫攻坚工作。
5、我单位按照预算管理体制，在上级部门核定的编制人员范围内、在县人民政府领导下、在县财政局和县教育局共同组织指导下，完成预算编制工作。
（二）2019年主要工作
1、按照编制预算要求，遵循真实、完整、重点、科学、透明、绩效六项原则，全面、真实、准确地编制预算。
2、将财政补助收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入全部纳入了预算，坚持实事求是的原则，切实做到不少报、漏报、虚报。按照“零基预算”的原则，要坚持做到保人员支出，保学校正常运转支出，统筹兼顾，合理安排预算支出。财政补助的公用经费，以提高资金使用效益为前提，做到科学、合理，压缩非正常运转支出的要求编制预算；学校专户管理资金根据本校财力情况，合理安排，切实做到增收节支。
3、按照预算管理体制，学校的预算编制在县人民政府领导下，由县财政局和县教育局共同组织，以独立设置的学校为基本预算编制单位。
4、2019年重点工作任务是完成上级规定的目标任务及小学、幼儿教育教学计划，进一步推进均衡教育的发展。
二、部门预算单位构成
我校属于一级预算单位，在职教职工245人，离退休61人，聘用人员26人，遗属1人，在校学生4777人。
中江县实验小学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 中江县实验小学校
2019年部门预算情况说明
一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算2989.11万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2638.1万元、上年结转110.99万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出2212.68万元，社会保障和就业支出470.22万元，事业单位医疗支出107.88万元，住房保障支出198.33万元。
二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中江县实验小学校2019年一般公共预算当年拨款2638.1万元，比2018年预算数27,07.64万元减少69.54万元，减少2.56%，变动的主要原因：一是在编人员正常增资带来的人员经费增加.
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占总支出的0%，教育支出2101.69万元，占79.67%；社会保障和就业支出470.22万元，占17.82%；事业单位医疗支出107.88万元，占4.09%；住房保障支出198.33万元，占7.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．205（类）02（款）01（项）预算数为103.13万元，比2018年预算数82.76万元增加20.37万元，增长24.61%，变动的主要原因是在编人员正常增资引起的人员经费增加。主要用于工资福利支出。
2．205（类）02（款）02（项）预算数为1746.47万元，比2018年预算数19,23.84万元减少177.37万元，减少9.21%变动的主要原因一是在编人员正常增资带来的人员经费增加。
3．205（类）09（款）99（项）预算数为12.07万元，比2018年预算数11元增加1.07万元，增长9.72%,变动的主要原因是小学教育学生增加。
4．208（类）05（款）05（项）预算数为306.45万元，比2018年预算数275.73万元增加30.72万元，变动的主要原因是人员增加和工资调整，主要用于养老保险缴费。
5．208（类）05（款）06（项）预算数为163.32万元，比2018年预算数151.13万元增加12.19万元，变动的主要原因是在编人员正常增资引起的人员经费增加。主要用于职业年金缴费支出。
6．208（类）10（款）02（项）预算数为0.45万元,2018年决算为0.59万元,原因为2019年预算只预算了80%。
7.210（类）11（款）02（项）预算数为107.26万元，比2018年预算数97.48万元增加9.78万元，变动的主要原因是在编人员正常增资引起的人员经费增加。主要用于事业单位医疗支出。
8．210（类）11（款）99（项）预算数为0.62万元，比2018年预算数0.55万元增加0.07万元，变动的主要原因是在编人员增加，主要用于医疗费补助。
⒐221（类）02（款）01（项）预算数为198.33万元,比2018年预算数164.55万元增加33.78万元，变动的主要原因是在编人员增加和工资增资。
三、2019年一般公共预算基本支出情况说明
中江县实验小学校2019年一般公共预算基本支出2638.1万元，其中：
人员经费2275.3万元，主要包括：基本工资847.52万元,津贴补贴31.78万元、绩效工资582.26万元、其他社会保障缴费10.75万元、机关事业单位养老保险306.45万元、机关事业单位职业年金163.32万元、事业单位医疗107.27万元,住房公积金198.33万元、其他工资福利16.95万元、生活补助1.33万元、其他行政事业单位医疗补助0.62万元、独生子女费1.01万元、其他对个人和家庭的补助7.71万元。
公用经费362.8万元，主要包括：办公费54.52万元、印刷费7.69万元、手续费1.5万元、水费9万元、电费12万元、邮电费15万元、物业管理费8万元、差旅费3万元、维修费54.28万元、租赁费2.5万元、会议费8万元、培训费13.41万元、专用材料费5.5万元、劳务费16.77万元、工会经费30.64万元、福利费33.9万元、其他商品和服务等支出37.09万元。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2019年预算安排0万元，较2018年0万元增加0万元。
（二）公务接待费
2019年预算安排0万元，较2018年预算减少0万元，下降0%，变动的主要原因是继续严格落实中央八项规定和省、市、县有关规定，压缩一般性公务接待开支，安排正常工作中必要的公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
中江县实验小学校核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2018年预算增加0万元，增长0%。
2019年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车 0辆。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明
中江县实验小学校2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2019年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，中江县实验小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019年收支总预算2989.11万元，比2018年预算数3176.2万元,减少187.09万元，变动的主要原因：城北校区二期工程已投入使用，2018年基本建设款项占比较大。
七、2019年收入预算情况说明
中江县实验小学校2019年收入预算2989.11万元，其中：一般公共预算拨款收入2638.1万元，占88.26%；上年结转110.99万元，占3.7%，事业收入240.02万元，占8.03%。
八、2019年支出预算情况说明
2019 年部门预算本年支出总计2989.11万元，其中：基本支出预算2922.58万元；部门项目支出预算66.53万元。九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
中江县实验小学校 2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。
（二）政府采购情况
2019年中江县实验小学校政府采购预算总额63万元，其中：政府采购货物预算63万元，主要用于采购2019扩班所需设备设施。
（三）国有资产占有使用情况
2019年，中江县实验小学校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。单位价值10万元以上设备1台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆1辆。
（四）绩效目标设置情况
2019 年中江县实验小学校实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，其中，一般公共预算0万元。
（五）其他重要事项说明
无其他重要事项说明
第三部分 名词解释
中江县实验小学校2019年部门预算名词解释
（一）收入类名词的解释
1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）本部门使用到的功能科目解释
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学校幼儿教育的基本支出。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指学校小学教育的基本支出。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除205项目其他以外的教育费附加支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）对支出类等名词的解释
基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、公用经费等。
人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出和其他聘用人员工资福利支出。
公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离休干部特需费、离退休人员活动费等。
项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
（四）对“三公”经费、机关运行经费的名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政<参公>单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）本部门使用的其他重要名词解释
无
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 2019年部门预算表
1、部门预算收支总表 详见附件表1
1-1、部门预算收入总表 详见附件表1-1
1-2、部门预算支出总表 详见附件表1-2
2、财政拨款收支预算总表 详见附件表2
2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）详见附件表2-1
3、一般公共预算支出预算表 详见附件表3
3-1、一般公共预算基本支出预算表 详见附件表3-1
3-2、一般公共预算项目支出预算表 详见附件表3-2
3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表 详见附件表3-3
4、政府性基金预算支出表 详见附件表4
4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表 详见附件表4-1
5、国有资本经营预算支出预算表 详见附件表5
6、部门预算项目绩效目标表 详见附件表6
