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第一部分 中江县教育局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 中江县教育局2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算表
1、部门预算收支总表
1-1、部门预算收入总表
1-2、部门预算支出总表
2、财政拨款收支预算总表
2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）
3、一般公共预算支出预算表
3-1、一般公共预算基本支出预算表
3-2、一般公共预算项目支出预算表
3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
4、政府性基金预算支出表
4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表
5、国有资本经营预算支出预算表
6、部门预算项目绩效目标表
第一部分 中江县教育局概况
中江县教育局2019年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
中江县教育局的基本职能：1、贯彻执行教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，组织拟订全县教育工作的政策和规范性文件，并监督实施。2、拟定全县教育体制改革政策和教育事业发展规划，以及加强基层教育、大力发展职业教育、全面实施素质教育、提高教育质量、促进教育公平的政策并贯彻实施；负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整；负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。3、负责管理指导全县基础教育、职业教育、学前教育、特殊教育、成人教育、广播电视及网络教育等工作；负责全县义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。综合指导和管理普通高中教育、学前教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。负责审核基础教育、幼儿教育学校的设置、更名、撤销与调整；指导各级各类学校教育教学改革和重点学校建设。4、统筹和指导全县教育督导工作，对全县贯彻执行教育法律、法规、规章和方针、政策的情况进行督导检查；负责组织和指导对乡（镇）人民政府及其有关部门的教育工作和中等及以下各级各类学校教育教学工作进行监督、检查、评估指导；指导基层教育发展水平和质量的检测工作。5、负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；会同相关部门提出有关教育经费的收费标准，并报县政府审批；监督全县教育经费的筹措和使用情况；指导教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。6、统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。7、负责全县教师管理工作，规划并指导教育系统人才队伍建设；负责实施教师继续教育、资格认定和专业技术职务资格评审的有关工作；指导学校人事管理制度改革；配合有关部门加强学校领导班子和干部队伍建设。8、规划并指导各级各类学校的党建工作、思想政治工作、学生德育、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作；加强对全县教育系统安全稳定工作的指导。9、统筹协调组织全县各类高等学历教育考试工作。10贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟订语言文字工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。11、指导全县教育系统的国际交流与合作工作；负责教育系统来我县外籍教师、外籍专家及留学人员的管理工作。12、负责全县学校和县教育局直属事业单位的管理工作，指导学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。13、承担县政府公布的行政审批和公共服务事项。14、承办县政府交办的其他事项。教育局机关内设办公室、计划财务审计股、人事监察股、教育股、学生股、学校安全管理股。。
（二）2019年主要工作
2019年重点工作任务为：1.机构正常运转履职 。本级机构正常运转，正常履职，日常工作正常推进，能完成日常目标任务。2.推进重点项目。推进第三期学期教育行动计划、“全面改薄”、化解大班额、中央预算内资金投资建设、西山小学迁建等项目，建设高清网上巡查系统指挥中心和标准化考场，全面提高学校办学水平。3.加强教师队伍建设。表彰先进典型，招聘占编教师、特岗教师，教师资格认定及专业技术职务评审，加强教师培训。4.维护教育环境安全稳定。深入推进校园和周边环境综合治理，加大安全隐患排查及整治力度，抓好信访工作，做好重点人员稳控工作。5.推进脱贫攻坚。做好资助政策的宣传工作，做好各类资助资金发放工作，开展生源地信用助学贷款宣传，做好2018-2019年中江县教育扶贫救助基金的申报和发放工作 。
二、部门预算单位构成
中江县教育局下属二级预算单位6个，其中行政单位0个，其他事业单位（非独立核算）6个。
第二部分 中江县教育局
2019年部门预算情况说明
一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算3454.51万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3443.03万元、上年结转11.48万元；支出包括：教育支出3332.60万元，社会保障和就业支出65.70万元，医疗卫生与计划生育支出14.52万元， 住房保障支出41.69万元。
二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年中江县教育局一般公共预算当年拨款3443.03万元，比2018年预算数738.49万元增加2704.54万元，增长366.23%，变动的主要原因：部分县级项目预算资金的下达路径改变及新增县级项目资金带来的公用经费、人员经费的较大幅度增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0.00万元，占总支出的0.00%，教育支出3321.12万元，占96.46%；社会保障和就业支出65.70万元，占1.91%；卫生健康支出14.52万元，占0.41%；住房保障支出41.69万元，占1.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）预算数为145.35万元，比2018年预算数158.88万元减少13.53万元，减少8.52%，变动的主要原因是在编行政人员减少引起的人员经费减少。主要用于在编行政人员的工资福利支出、办公经费、公务接待、公务员交通补贴等。
2．教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为375.00万元，比2018年预算数9.00万元增加366.00万元，增加4000.67%，变动的主要原因是2019年教育工作奖专项奖励项目资金直接下达到中江县教育局（未做预留），主要用于安全信访维稳工作、内部审计工作、计财业务工作的办公费、差旅费、租车费以及教育工作专项奖励。
3．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算数为229.38万元，比2018年预算数212.35万元增加17.03万元，增加8.02%，变动的主要原因是教师招聘、教育教学督导项目经费需求的增加，主要用于在编事业人员的工资福利支出、办公经费、公务接待以及教师招聘、教育教学督导、教师资格认定及专业技术职务评审等专项工作的办公费、差旅费、租车费、劳务费等。
4．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为66.00万元，比2018年预算数68.00万元减少2.00万元，减少2.94%，变动的主要原因是学生人数的变动导致校方责任保险资金的需求变动，主要用于为全县公办学校购买校方责任保险。
5．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为804.54万元，比2018年预算数78.76万元增加725.78万元，增加921.51%，变动的主要原因是新增县级项目预算以及原农村义务教育阶段贫困寄宿生生活补助项目资金的下达路径改变带来的公用经费、人员经费的较大幅度增加，主要用于全县学校校长奖励性绩效工资、增添初中体育学业水平考试器材、农村义务教育阶段贫困寄宿生生活补助。
6．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为266.17万元，比2018年预算数48.98万元增加217.19万元，增加443.43%，变动的主要原因是普通高中国家助学金以及高中困难学生免学费资金下达路径改变带来的人员经费的较大幅度增加，主要用于标准化考点设施设备维护、普通高中国家助学金以及高中困难学生免学费。
7．教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）预算数为112.00万元，比2018年预算数0.00万元增加112.00万元，变动的主要原因是建档立卡贫困家庭本专科（高职）学生特别资助资金下达路径改变带来的人员经费的较大幅度增加，主要用于建档立卡贫困家庭本专科（高职）学生特别资助。
8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）预算数为89.44万元，比2018年预算数10.00万元增加79.44万元，变动的主要原因是建档立卡贫困家庭本专科（高职）学生特别资助资金预下达路径改变带来的人员经费的较大幅度增加，主要用于建档立卡贫困家庭本专科（高职）学生特别资助。
9.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）预算数为30.56万元，比2018年预算数0.00万元增加30.56万元，变动的主要原因是建档立卡贫困家庭中职（技工）学生特别资助以及中等职业学校国家助学金资金下达路径改变带来的人员经费的较大幅度增加，主要用于建档立卡贫困家庭中职（技工）学生特别资助以及中等职业学校国家助学。
10.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）预算数为1202.68万元，比2018年预算数0.00万元减少1202.68万元，变动的主要原因是薄弱学校改造计划资金下达路径改变以及新增国家教育考试高清网上巡查系统标准化建设项目带来的公用经费的较大幅度增加，主要用于薄弱学校改造计划以及国家教育考试高清网上巡查系统标准化建设。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为40.29万元，比2018年预算数44.42万元减少4.13万元，减少9.30%，变动的主要原因是在职人员的减少导致养老保险缴费支出需求的减少，主要用于在职人员基本养老保险单位承担部分的缴费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为25.41万元，比2018年预算数26.74万元减少1.33万元，减少4.97%，变动的主要原因是在职人员的减少导致职业年金缴费支出需求的减少，主要用于在职人员职业年金单位承担部分的缴费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为7.62万元，比2018年预算数8.41万元减少0.79万元，减少9.39%，变动的主要原因是在职公务员的减少导致基本医疗保险缴费支出需求的减少，主要用于在职公务员的基本医疗保险单位承担部分的缴费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为6.77万元，比2018年预算数7.20万元减少0.43万元，减少5.97%，变动的主要原因是在职事业人员的减少导致基本医疗保险缴费支出需求的减少，主要用于在职事业人员的基本医疗保险单位承担部分的缴费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）预算数为0.14万元，比2018年预算数0.14万元持平，主要用于在职人员的补充医疗保险单位承担部分的缴费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为41.69万元，比2018年预算数14.42万元增加27.27万元，增加189.11%，变动的主要原因是在职人员住房公积金缴费基数的增加导致公积金缴费支出需求的增加，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的缴费。
三、2019年一般公共预算基本支出情况说明
中江县2019年一般公共预算基本支出3706.51 万元，其中：
人员经费1601.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利、生活补助、助学金、其他对个人和家庭补助支出等支出。
公用经费2105.48 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务、其他资本性支出等支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2019年预算安排0.00万元，与2018年0.00万元持平。
（二）公务接待费
2019年预算安排0.65万元，与2018年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
中江县教育局核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费0.00万元，与2018年预算持平。
2019年安排公务用车购置经费0.00万元，拟新购公务用车0辆。
2019年安排公务用车运行维护费0.00万元。
五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明
中江县教育局2019年政府性基金预算收支0.00万元，与2018年预算数持平。
中江县教育局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2019年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，中江县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中江县教育局2019年收支总预算3706.51万元，比2018年预算数1085.23万元增加2621.28万元，增长241.54%，变动的主要原因：部分县级项目预算资金的下达路径改变及新增县级项目资金带来的公用经费、人员经费的较大幅度增加。
七、2019年收入预算情况说明
中江县教育局2019年收入预算3706.51万元，其中：一般公共预算拨款收入3443.03万元，占92.89%；事业收入252.00万元，占6.80%；上年结转11.48万元，占0.31%。
八、2019年支出预算情况说明
2019 年部门预算本年支出总计3706.52万元，其中：基本支出预算721.55万元，占19.47%；部门项目支出预算2984.97万元，占80.53%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
中江县教育局 2019 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计897.36万元。
（二）政府采购情况
2019年中江县教育局政府采购预算总额30.00万元，其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购服务预算0.0万元，主要用于采购办公设备及办公家具用具。
（三）国有资产占有使用情况
2019年，中江县教育局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。单位价值10万元以上设备2台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况
2019 年中县教育局实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算971.04万元，其中，一般公共预算971.04万元。
（五）其他重要事项说明
无
第三部分 名词解释
中江县教育局2019年部门预算名词解释
（一）收入类名词的解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）本部门使用到的功能科目解释
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。
教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）对支出类等名词的解释
基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、公用经费等。
人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出和其他聘用人员工资福利支出。
公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离休干部特需费、离退休人员活动费等。
项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
（四）对“三公”经费、机关运行经费的名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政<参公>单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）本部门使用的其他重要名词解释
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 2019年部门预算表
1、部门预算收支总表 详见附件表1
1-1、部门预算收入总表 详见附件表1-1
1-2、部门预算支出总表 详见附件表1-2
2、财政拨款收支预算总表 详见附件表2
2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）详见附件表2-1
3、一般公共预算支出预算表 详见附件表3
3-1、一般公共预算基本支出预算表 详见附件表3-1
3-2、一般公共预算项目支出预算表 详见附件表3-2
3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表 详见附件表3-3
4、政府性基金预算支出表 详见附件表4
4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表 详见附件表4-1
5、国有资本经营预算支出预算表 详见附件表5
6、部门预算项目绩效目标表 详见附件表6
