中江县疾病预防控制中心

2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

中江县疾病预防控制中心承担着霍乱、禽流感/流感、狂犬病、麻风病、疟疾等重点传染病以及艾滋病、结核病等重大传染病的预防与控制、免疫规划的实施、突发公共卫生事件应急处置、地方病、慢性病防治等工作，同时，在食品安全、饮水安全、职业病防治与放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、医院感染控制、健康教育与健康促进、基本公共卫生服务（11项中其中的7项）、疾控业务培训与技术指导、督导与考核等方面发挥着不可替代的作用。

二、部门概况

中江县疾病预防控制中心为卫计局下属事业单位，人员编制60人，现有在职职工56人，其中在编在职人员46人，聘用专业人员5人,聘用工勤人员5人，退休人员21人。

三、收支预算总体情况

2018年中心收入预算总额为532.46万元，较上年增加207.17万元，其中：当年财政拨款收入525.05万元，较上年增加265.05万元；上年结转收入7.41万元，较上年减少57.88万元。

相应安排支出预算532.46万元，较上年增加207.17万元，其中：社会保障和就业75.31万元，较上年增加24.46万元；医疗卫生和计划生育支出421.06万元，较上年增加167.55万元；住房保障支出36.09万元，较上年增加15.16万元

四、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作以及相关项目工作任务。  

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出75.31万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险和职业年金。

（二）医疗卫生和计划生育支出421.06万元，其中：191.89万元用于职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；229.17万元用于专项业务工作的经费支出。

（三）住房保障支出36.09万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

   2018年“三公”经费财政拨款预算数10.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费10.00万元。

(一)2018年未预算因公出国（境）经费。

(二)2018年未预算公务接待费。

(三)2018年公务用车购置及运行维护费较2017年预算相等。

2018年“三公”经费财政拨款预算安排10.00万元，其中：安排公务用车运行维护费10.00万元，用于7辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障单位卫生应急、饮水采样等工作。

六、机关运行经费安排情况

2018年单位运行经费260.52万元，其中：办公费2.00万元，水费1.00万元，电费3.00万元，邮电费2.65万元，维修（护）费3.00万元，工会经费4.70万元，福利费5.00万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他商品和服务支出（即项目支出）229.17万元。

七、政府采购情况说明

2018年未预算政府采购货物、工程及服务。

八、其他重要事项情况的说明

（一）国有资产占有使用情况

 2018年，中心共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆。

 （四）绩效目标设置情况

 2018年中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，其中，一般公共预算0万元。

九、名词解释

无专业性较强的名词解释。

中江县疾病预防控制中心预算公开表.xls