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关于中江县广福镇人民政府
2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的三定方案；2018年重点工作任务介绍：一是全力抓好脱贫攻坚。找出前期工作不足，补齐短板；加强各项扶贫政策及项目的实施；完善扶贫相关资料归档，加强农业基础地位，推进农业产业化发展。重点“一村一品”政策，扶持各村发展经济作物。二是巩固环保“三大战役”，加快对黑臭水体、“散、乱、污”企业的整治进度;做好禁养区内的养殖场关闭搬迁的后续工作；落实河长制；强化农村面源污染治理。三是坚持“党政同责，一岗双责”，狠抓安全、稳定工作。四是进一步规范政府依法行权、规范行权、阳光行权行为；落实党风廉政建设责任制，在政府采购、工程招投标、经营性土地出让、干部任用等领域坚持一诺三清；深化正风肃纪，严厉查处发生在群众身边的微腐败问题，形成崇廉尚实的政风、行风。五是强化社会治理。深化“法律七进”，促进全民学法、守法、用法，形成“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的法治环境。六是加大基础设施建设力度，重点在场镇开发、村内道路建设、农村水利设施建设、农村危房改造上下功夫。七是结合广福实际，仔细分析面临的机遇，因地制宜科学谋划。重点在经济结构调整、重点建设项目、社会事业发展等方面搞好规划，加大与县级部门的对接，全力争取各项资金政策，推动广福经济社会事业稳步发展。
二、部门概况
中江县广福镇人民政府一级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况
2018年中江县广福镇人民政府收入预算总额为1431.19万元，较上年增加93.15万元，其中：当年财政拨款收入1141.81万元，较上年增加245.5万元；事业收入0万元，较上年无变化；上年结转收入289.38万元，2018年较上年减少152.35万元。
相应安排支出预算1431.19万元，较上年增加93.15万元，其中：一般公共服务282.11万元，较上年减少11.55万元；社会保障和就业538.69万元，较上年增加80.27万元；医疗卫生35.05万元，较上年增加2.87万元；城乡社区66.14万元，较上年减少35.94万元；农林水支出478.95万元，较上年增加68.14万元；住房保障支出30.25万元，较上年减少0.05万元。
四、支出预算安排情况
中江县广福镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。
基本支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出282.11万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业支出538.69万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出，五保户供养，自然灾害补助和临时救助支出。
（三）医疗卫生支出35.05万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出30.25万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）城乡社区支出66.14万元，主要用于乡镇下辖农村社区干部基本报酬和日常运转支出。
（六）农林水支出478.95万元，主要用于乡镇下辖村、社干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行经费支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数5.69万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.99万元，公务用车运行维护费4万元。
(一)因公出国（境）经费较2017年无变化，主要原因本单位无此项开支，未列入年初预算。
(二)2018年预算安排公务接待费1.99万元。计划用于接待上级的调研、检查、考察等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算无变化，主要原因是单位使用车辆数量未发生变化。
2018年预算安排4万元，其中：安排车辆购置经费0万元，拟新购车0辆；安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障公务用车的正常运行。
六、机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费122.48万元。
七、政府采购情况说明
2018年政府采购0万元。
八、其他重要事项情况的说明
（一）2018年，中江县广福镇人民政府共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
（二）绩效目标设置情况
2018年中江县广福镇人民政府实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，其中，一般公共预算0万元。
九、名词解释
对专业性较强的名词进行解释。
