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按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、我单位职能主要是实施其它普通教育，促进基础教育发展。开展本辖区内的小学、初中教育的课外活动，接受中江县教育局的组织领导，属全额拨款事业单位。
2、我单位在2018年度将按上级要求完成本年度教育教学任务，获得良好的社会效果。按时按规定兑现教职工的工资福利待遇，确保教师队伍稳定。加强安全教育工作，确保师生安全。抓好学校常规管理，不断提高教学质量。
3、协助相关部门做好辖区内学生资助、扶贫攻坚工作。
4、我单位按照预算管理体制，在上级部门核定的编制人员范围内、在县人民政府领导下、在县财政局和县教育局共同组织指导下，完成预算编制工作。
二、部门概况
中江县青少年活动中心现有独立编制机构一个， 2018年度核定编制人数7人，我校现有教职工5人，其中在职教师5人，退休教师1人（纳入社保发放养老金的退休人员1人）。在校学生0人，其中中学生0人、小学生0人。
中江县青少年活动中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况
2018年中江县青少年活动中心收入预算总额为73.77万元，较上年增加3.69万元，其中：当年财政拨款收入73.77万元，较上年增加3.69万元；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入0万元，较上年减少0万元。预算总额及财政拨款增加的原因之一是职工工资增长，原因之二是补缴教职工职业年金增加财政拨款，原因之三是学生人数较上年增长从而增加了公用经费拨款收入。
2018年我单位相应安排支出预算73.77万元，较上年增加3.69万元；其中：教育支出54.12万元，较上年增加7.17万元，原因是教职工工资增长及学生人数增加；社会保障和就业支出13.29万元，较上年增加1.84万元，原因是增加了职业年金补缴经费拨款；医疗卫生与计划生育支出3.34万元，较上年增加0.46万元；住房保障支出5.72万元，较上年增加0.58万元。
四、支出预算安排情况
中江县青少年活动中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担青少年活动中心教育事业发展的相关工作。
基本支出，是用于保障中江县青少年活动中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障中江县青少年活动中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。我单位2018年度部门预算按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）、教育支出54.12万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成我校2018年度工作任务和我镇教育事业发展目标而安排的年度日常支出。主要包括：在职人员工资福利支出45.42万元（其中：工资及津贴补贴44.98万元，生育保险、失业保险及工伤保险等缴费0.44万元），退休人员退休金、活动费、保留津贴及遗属补助等支出0万元，商品和服务支出6.01万元，其他资本性支出0万元。
（二）、社会保障和就业支出13.28万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出9.49万元，职业年金缴费支出3.79万元，建国初期参加工作的退休人员生活补助0万元。
（三）、医疗卫生支出3.32万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及补充医疗保险等医疗补助支出。
（四）、住房保障支出5.72万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年我单位“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。
(一)因公出国（境）经费较2017年预算下降0%，主要原因是我单位无此项预算安排。
2018年预算安排0万元。2018年我单位拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。与2017年度预算相同。
(二)公务接待费较2017年预算下降0%，主要原因是我单位未在公共财政预算拨款中安排公务接待费预算。
2018年我单位在公共财政预算拨款中安排公务接待费0万元，与2017年安排相同。
(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降0%，主要原因是我单位无公务用车相关费用。
2018年我单位预算安排公务用车及运行维护费0万元，其中：安排公务用车购置经费0万元，安排公务用车运行维护费0万元。
六、机关运行经费安排情况
2018年我单位机关运行经费0万元，因我单位无此项经费预算。
七、政府采购情况说明
2018年我单位政府采购预算经费0万元.
八、其他重要事项情况的说明
（一）国有资产占有使用情况
2018年无公务用车
（二）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目管理的项目0个，涉及预算0万元，其中，一般公共预算0万元。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学校幼儿教育的基本支出。
5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指学校小学教育的基本支出。
6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指学校初中教育的基本支出。
7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除205项目其他以外的教育费附加支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指单位离退休人员支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为单位在职职工缴纳的住房公积金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
