关于中江县高店乡人民政府

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

政府主要职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务、执行县委县政府的决议，完成县委县政府交办的其他工作。

二、部门概况

    中江县高店乡人民政府下属8个行政村，居委会1个。

三、收支预算总体情况

    2018年中江县高店乡收入预算总额为676.28万元，较上年增加5.44万元，其中：当年财政拨款收入600.63万元，较上年增加76.02万元；事业收入0万元，较上年增加（减少）0万元；上年结转收入74.15万元，较上年减少72.08万元。

    相应安排支出预算676.28万元，较上年增加5.44万元，其中：一般公共服务165.37万元，较上年减少29.92万元；社会保障和就业177.48万元，较上年减少1.41万元；医疗卫生63.1万元，较上年增加39.38万元；住房保障支出20.04万元，较上年减少2.93万元；城乡社区事务支出11.98万元，较上年增加0.17万元；农林水事务支出145.79万元，较上年减少68.39万元；交通运输支出12.88万元，较上年减少4.5万元；其他支出75.65万元。

四、支出预算安排情况

    中江县高店乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。 

  基本支出，是用于保障高店乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出165.37万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出177.48万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出63.1万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出24.04万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）城乡社区事务支出11.98万元，主要用于居委会人员工资、日常运转的办公费。

（六）农林水事务支出145.79万元，主要用于机关事业人员基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，村官大学生工资、养老及医疗保险费，村社干部工资及日常办公经费。

（七）交通运输支出12.88万元，主要用于库区渡运人员补助、渡船维护及日常运转。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2018年“三公”经费财政拨款预算数3.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费2.4万元。

  公务接待费2017年预算0万元，主要原因是2017年未列入预算。

(三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

  2018年预算安排2.4万元，其中：安排公务用车运行维护费2.4万元，用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出.

六、机关运行经费安排情况

     2018年机关运行经费116.07万元，其中： 一般公共服务支出49.21万元,社会保障和就业支出0.84万元， 城乡社区事务支出3万元，农林水支出48.15万元， 交通运输支出12.88万元,其他1.99万元。

七、政府采购情况说明

    2018年政府无采购计划。

八、其他重要事项情况的说明

（一）国有资产占有使用情况

 2018年，中江县高店乡人民政府共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆。

（二）绩效目标设置情况

 2018年中江县高店乡人民政府实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，其中，一般公共预算0万元。

中江县高店乡人民政府2018年部门预算.xls