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关于中江县红十字会
2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的三定方案；2018年重点工作任务介绍。
二、部门概况
红十字会参照公务员法管理的事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2018年红十字会收入预算总额为56.95万元，较上年增加24.99万元，其中：当年财政拨款收入56.95万元，较上年增加24.99万元；一般公共服务支出37.04万元，政府性基金预算拨款收入8万元，社会保障和就业支出7.94万元，医疗卫生与计划生育支出1.17万元，住房保险支出2.8万元上年结转收入1.22万元。
相应安排支出预算56.95万元，较上年增加24.99万元，其中：一般公共服务37.04万元，较上年增加15.28万元；社会保障和就业7.94万元，较上年增加0.38万元；医疗卫生1.17万元，较上年增加0.29万元；住房保障支出2.8万元，较上年增加0.2万元；政府性基金8万元。较上年增加8万元。
四、支出预算安排情况
红十字会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担各项事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障红十字会机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障红十字会机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出37.04万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。
（二）社会保障和就业支出7.94万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生支出1.17万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出2.8万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）政府性基金8万元，主要用于机关项目支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：无因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车运行维护费0万元。
(一)因公出国（境）经费较**年预算下降**%，主要原因是......
2018年预算安排0万元。根据无安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。出国（境）团组主要包括…
(二)公务接待费较2016年预算下降0%，主要原因是
2018年预算安排0.4万元。计划用于公务接待费用。
(三)公务用车购置及运行维护费较**年预算下降**%，主要原因是......
2018年预算安排0万元，其中：安排无车购置经费0万元，拟新购无车0辆；安排公务用车运行维护费0万元，用于0公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障。
六、机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费48.95万元，其中：一般公共支出37.04万元；社会保障和就业支出7.94万元；医疗卫生支出1.17万元；住房保障支出2.8万元。
七、政府采购情况说明
**年政府采购**万元，其中货物***万元、工程***万元、服务***万元。
八、其他重要事项情况的说明
（一）国有资产占有使用情况
2018年，**共有车辆**辆，其中，一般公务用车**辆。
2018年红十字会无车辆.
（四）绩效目标设置情况
2018年**实行绩效目标管理的项目**个，涉及预算**万元，其中，一般公共预算**万元。
2018年红十字会绩效目标管理的项目.
九、名词解释
无专业名词解释
对专业性较强的名词进行解释。（若无专业性较强的名词，则此处填写无专业性较强的名词解释，不得将第八点删除）
