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关于中江县冯店镇人民政府
2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的三定方案；2018年重点工作任务介绍。
二、部门概况
冯店镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2018年冯店镇人民政府收入预算总额为1197.2万元，较上年增加182.6万元，其中：当年财政拨款收入1197.2万元，较上年增加182.6万元；事业收入0万元，较上年增加（减少）0万元；上年结转收入446.1万元，较上年增减少14.51万元。
相应安排支出预算1643.3万元，较上年增加168.09万元，其中：一般公共服务340.78万元，较上年增加0.86万元；社会保障和就业538.88万元，较上年增加44.61万元；医疗卫生34.94万元，较上年减少22.59万元；住房保障支出24.3万元，较上年减少5.35万元。
四、支出预算安排情况
冯店镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担**事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出340.78万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。
（二）社会保障和就业支出538.88万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生支出34.94万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出24.3万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）（其他科目支出主要用途）
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费4万元。
(一)因公出国（境）经费较2017年预算下降0%。
2018年预算安排0万元。根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
(二)公务接待费较2017年预算下降0%
2018年预算安排0万元。
(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降0%。
2018年预算安排4万元，其中：安排公务车购置经费0万元，拟新购0车0辆；安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。
六、机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费 38 万元。
七、政府采购情况说明
2018年政府采购0万元。
八、其他重要事项情况的说明
（一）国有资产占有使用情况
2018年，共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
（四）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，其中，一般公共预算0万元。
九、名词解释
无专业性较强的名词解释。
