一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中江县农业农村局属于行政单位，包括独立核算的行政单位中江县农业农村局及下属三个独立核算的事业单位，分别是中江县稻麦原种场、中江县棉花原种场、中江县玉米原种场。

（二）机构职能。

统筹实施乡村振兴战略和全县“三农“工作的发展中长期规划，重大决策；牵头组织改善全县农村人居环境；拟定深化全县农业农村体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施；负责全县种植业，畜牧业，渔业，农业机械化，农场等农业各产业的监督管理；负责制定全县农业全产业机械化，智能化，数字化发展规划并组织实施；负责全县农产品质量安全监督管理；组织开展全县农业资源区划和资源保护工作；负责全县农业防灾减灾，农作物重大病虫害预测预报及防治工作；负责全县农田建设管理；承担县政府公布的有关行政审批、公共服务、日常监管及交办的其他工作。

（三）人员概况。

在职人员504人。其中：中江县农业农村局488人，含公务员31人，机关工勤2人，参公人员37人，事业人员433人；中江县稻麦原种场事业人员 0人；中江县玉米原种场事业人员3人；中江县棉花原种场事业人员13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本年财政资金收入为773445568.92元，其中一般公共预算财政拨款收入772268568.92元，其他收入1177000元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年部门财政拨款收入支出合计772268568.92元，其中一般公共服务支出7903597.93元，社会保障和就业支出16887591.59元，卫生健康支出5851675.90元，城乡社区支出16604258.33元，农林水支出476308638.58元，商业服务业支出7250731.40元，住房保障支出6099469.59元，粮油物资储备支出236171525.60元，其他支出368080元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

（1）预算编制情况。

1、局机关各项收入和支出按部门预算规定，纳入预算管理，统筹安排使用，不得超预算安排支出。局机关按部门预算的要求于每年l0月份左右开始编制下年度部门预算。各股室应在每年10月初结合下年工作打算、对拟实施项目提出预算初步方案，编制预算绩效，报计划财务股汇总、审核后，由计划财务股报局党委会议审定并编报下年度项目预算。

2、局机关预算一经审定通过就必须严格执行，不得随意调整预算项目、扩大支出范围、提高支出标准。计划财务股每年不定期向局领导班子通报机关经费预算执行情况，并在局党委会上对上年度机关经费决算情况进行通报。

3、无预算和超预算的支出原则上不予执行。确因特殊情况需追加或调整预算的，应按规定程序由股室、单位提出申请，经局分管局领导签署意见、计划财务股审核、按经费审批权限报分管局领导、局长或局党委会审定后执行。

（2）执行管理情况。

坚持“勤俭节约、量入为出、收支平衡、统筹安排”的原则，严格遵守财经纪律和有关法律法规。对所有资金实行统一管理、统一核算、集中支付；相关股室、单位负责人、局领导班子成员按权限分级审核（批）。

（3）综合管理情况。

主要是加强财务管理监督，通过加强财务监督管理，确保资金安全。具体为：

1、财务监督主要包括对预算编制、执行的监督，对各项收入和支出范围和标准的监督，对资产管理的监督、对下属二级单位的财务监督及管理。在自我监督的同时，还应接受上级主管部门和审计等有关部门的指导、检查与监督。

2、内控：局内控小组要对重点岗位、重点领域、重点环节加强风险管控。

3、组织专项检查（自查）。定期对局机关和下属二级单位预算执行情况进行检查，严格控制预算外支出。

4、接受审计监督。不定期接受各类各级审计部门对机关财务进行审计监督。

（二）结果应用情况。

通过农业各项目实施，保障了农业生产和生猪生产安全，确保了农产品供应。全年农业经济运行形势总体良好，全年农村居民人均可支配收入同比增速达到9%、一产增加值同比增长达到7%。全年粮食预计总产87.6万吨，较上年增加5.3万吨，增幅6.4%。全年粮食播种面积预计达230.3万亩，较上年增加13.6万亩，增幅6.3%。全县油料作物播种面积预计达70.1万亩，较上年增加5.9万亩，增幅9.2%，总产量预计达14.4万吨，较上年增加1万吨，增幅7.5％。全县蔬菜（含食用菌）产量51.35万吨，增速7%以上。创建美丽生态牧场16个，省级畜禽标准化示范场4个，预计生猪出栏128.2万头，家禽出栏2252万只。耕地“非粮化”治理5062.41亩，全面完成2022年市下达任务，整理撂荒耕地58578亩，实现动态“清零”。完成2021年高标准农田建设任务4.12万亩，2022年8.4万亩高标准农田建设正在有序施工。新建或技改提灌站60座，已开工28座，完工3座。加快补齐主要农作物耕种收等环节机械化短板，完成宜机化改造0.5万亩，推广大豆玉米带状复合种植全程机械化生产1万亩。新增市级农业产业化龙头企业6家、省级1家。新增注册登记农民合作社25个，评定县级示范社12个，推荐参加市级示范社评定9个，推荐参加国家示范社评定1个，家庭农场入库数达3220户。三是加强高素质农民培育。争取上级培育补助资金112万元，组织骨干农技人员赴省级培训、脱产集训，培育农业产业领军人才4人、农业经理人20人、新型农业经营主体275人、专业生产型30人，培训粮油、养殖、中药材等高素质农民300余人。农村户厕改造任务村40个，改厕数10331户，目前已完成8931户。成功创建全国乡村治理示范村1个、省级乡村治理示范村6个。

（三）自评质量

我局高度重视项目绩效考评，在确保项目资金安全的前提下，确保项目达到各项绩效目标，力争做到用钱必问效，无效必问责。通过加强对项目的事前、事中、事后监督管理，确保项目使用绩效及安全，做到发现问题及时纠正，客观公正真实的进行自评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体绩效完成较好，能严格按照预算绩效目标开展工作。

（二）存在问题。

由于农业农村工作任务重，工作量大，建议县财政能增加公用经费预算。

（三）改进建议。

    无

附表：